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风险分级管控及隐患排查治理双控体系资料
2019年4月1日
1
目录
1、设备设施及作业活动清单 2
1.1设备设施清单 2
1.2作业活动清单 2
2、风险辨识、分析评价记录 3
2.1安全检查表分析(SCL) 3
2.2作业危害分析表(JHA) 7
2.8基础管理风险分析 10
3、风险点分级管控台账 11
3.1安全风险分级管控台账(设备设施) 11
3.2安全风险分级管控台账(作业活动) 16
4、较大以上风险等级清单 19
5、事故隐患排查项目清单 24
1.事故隐患排查项目清单(基础管管理) 24
2.事故隐患排查项目清单(设备设施) 28
3.事故隐患排查项目清单(作业活动) 37
2
1、设备设施及作业活动清单
1.1设备设施清单
序号
设备名称
位号(规格)
操作压力
操作温度
数量
部门
1
生产设
备
储气瓶组
/
25MPa
/
1
加气站
2
压缩机
15000m3/d
3.0-20MPa
/
1
加气站
3
加气机
900*550*2080
27.5MPa
/
4
加气站
4
卸气柱
650*500*1800
25MPa
/
1
加气站
5
公辅设
施及建
筑物
供配电设施
/
/
/
/
加气站
6
消防设施
/
/
/
/
加气站
7
建筑物及环境
/
/
/
/
加气站
1.2作业活动清单
序号
作业岗位
作业活动
作业区域
实施单位
步骤
内容
1
卸气作业
车辆驶入
长管拖车驶入卸车区
卸气区
加气站
卸气准备
查验，设备、管路检查
卸气
进行卸气
车辆驶离
长管拖车驶入卸车区
2
加气作业
引车进站
引导车辆进入加气区
加气区
加气站
加气
进行加气
引车出站
引导车辆驶离加气站
3
压缩机操作
准备、开机及运行、
停止
压缩机操作
压缩机间
加气站
4
电工作业
电工作业
停送电、电气线路安装调
试
站区
加气站
3
2、风险辨识、分析评价记录
2.1安全检查表分析(SCL)
部门：岗位：设备名称：日期：分析人：审核人：
序号
名称
检查项目
标准
不符合标
准情况及
后果
事件发生的可能性：以往发生频率及现有控制措施
风险评价
建议新增
(改进)措
施
偏差发生频率
员工胜任程度
安全检查
防范控制措施
制度、操作规程及执行情况
L
S
R
评价级别
等级
1
储气瓶组
整体
瓶体完好，无破损
火灾、爆炸
偶尔
胜任
日检
有，偶尔失去作用或出差错
有制度、操作规程，而且严格执行
1
5
5
5
低风险
无
2
框架完好，无锈蚀、损坏。螺栓连接牢固
其他伤害
偶尔
胜任
日检
有，偶尔失去作用或出差错
有制度、操作规程，而且严格执行
5
5
5
低风险
3
结构部件
阀门、管线、法兰等完好，无锈蚀、损坏
火灾、爆炸
平均每10
年一起
一般胜任
周检
有，偶尔失去作用或出差错
有，但偶尔不执行
4
5
20
1
重大风险
4
安全阀、压力表、温
度计等安全附件完
好，正常
火灾、爆炸
平均每1-5年一起
胜任，但偶然出差错
日检
有，偶尔失去作用或出差错
有制度、操作规程，而且严格执行
2
5
10
3
一般风险
5
附属设施
防雷防静电设施完好
其他伤害
平均每1-5年一起
胜任
日检
有，偶尔失去作用或出差错
有制度、操作规程，而且严格执行
2
4
8
4
低风险
6
安全警示标志完好
其他伤害
平均每1-5年一起
胜任
日检
有，偶尔失去作用或出差错
有制度、操作规程，而且严格执行
2
4
8
4
低风险
7
压缩
机
整机
整体完好，无破损、变形
其他伤害
平均每1-5年一起
胜任
日检
有，偶尔失去作用或出差错
有制度、操作规程，而且严格执行
2
4
8
4
低风险
无
8
安装牢固，地脚螺栓完好、无松动
其他伤害
平均每1-5年一起
胜任
日检
有，偶尔失去作用或出差错
有制度、操作规程，而且严格执行
2
4
8
4
低风险
4
9
运行
各控制、按钮及指示灯正常，灵敏、有效
其他伤害
平均每1-5年一起
胜任
日检
有，偶尔失去作用或出差错
有制度、操作规程，而且严格执行
2
4
8
4
低风险
10
运行良好，无杂音、超温等异常情况
其他伤害
平均每1-5年一起
胜任
日检
有，偶尔失去作用或出差错
有制度、操作规程，而且严格执行
2
4
8
4
低风险
11
压力、温度等仪表正常，在规定范围内
火灾爆炸、
中毒窒息
平均每10
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