持续改进控制程序#40;含表格#41;.docxVIP

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持续改进控制程序

(依据GB/T19001-2016idtISO9001:2015标准编制)

1.0目的：

旨在通过开展持续改进活动，增强公司员工的持续改进意识，不断寻求改进的机

会，以此提高产品、过程和质量管理体系的适宜性、充分性和有效性以及效率，

达到消除浪费、降低成本，最终使顾客和企业都从中获益。

2.0范围：

适用于公司产品设计和开发、生产和服务运行全过程的持续改进活动。

3.0术语和定义：

3.1质量改进：

质量管理的一部分，致力于增强满足质量要求的能力。注：要求可以是有关任何

方面的，如有效性、效率或可追溯性。

3.2持续改进：

增强满足要求的能力的循环活动。制定改进目标和寻求改进机会的过程是一个

持续过程，该过程使用审核发现和审核结论、数据分析、管理评审或其他方法，

其结果通常导致纠正措施或预防措施。

3.3有效性：

完成策划的活动并得到策划结果的程度。

3.4效率：

得到的结果与所使用的资源之间的关系。

4.0职责和权限：

4.1归口管理部门：

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4.1.1管理者代表：

1)负责提出质量管理体系方面的持续改进项目。

2)负责组织收集、汇总各部门提出持续改进项目，制定年度改进计划。

3)组织实施质量管理体系的持续改进，并对改进的有效性进行

确认。

4)组织对持续改进项目的进度进行跟踪确认，并对完成情况及有效性进行考核

评价。

4.2相关责任部门：

4.2.1总经理：

1)负责提出公司要求的持续改进项目。

2)负责公司年度改进计划的审查，持续改进项目的批准，持续改进有效性的审

批。

4.2.2各部门：

1)负责提出本部门持续改进的项目，包括合理化建议、技术改进等。

2)负责本部门持续改进项目的实施、进度跟踪和资料的归档管理。

5.1工作流程：

附件一

5.2工作说明：

5.2.1年度改进计划：

管理者代表每年初组织编制质量管理体系年度改进计划，报经总经理审批后组

织实施。

5.2.1持续改进项目的来源：

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公司应考虑分析、评价结果以及管理评审的输出，确定是否存在应关注的持续改

进的需求和机遇；

1)总经理依据公司质量方针、质量目标及管理评审结果，提供公司要求的持续

改进项目。

2)管理者代表负责依据内、外部审核结果制订质量管理体系有效性的持续改进

要求。

3)各相关职能部门负责依据本部门的数据分析、统计结果、纠正和预防措施的

结果等制订本部门的持续改进计划，负责收

集并向管理者代表提供本部门合理化建议和技术改进项目。

4)依据公司实际的生产经营状况，各部门可根据以下方面(但不限于)来确定持

续改进(包括改善提案)项目；

A.计划外停机时间的减少；

B.设备安装、夹/治具的更换及设备调整时间的减少；

C.过长的生产周期的缩短；

D.报废、返工及返修/重工的减少；

E.优化工艺流程，非增值的使用场地及空间的有效利用；

F.产品加工过程中产生的没有集中于要求规格公差的过程均值(双侧公差)的改

善；

G.累计结果与试验要求不符的改善；

H.人力和材料的浪费的改善；

I.不良质量成本的降低；

J.产品过多的搬运和储存的改善；

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K.以新的目标值优化顾客的过程；

L.临界的测量系统能力的提高；

M.特性和工艺参数过大的变差；

N.顾客不满意(如抱怨、修理、退货、错送、不守合约或履约不全、顾客厂方的

担忧、售后服务质量的保证等)的改善；

0.提高工作安全性，对存在工伤事故隐患的工作岗位的改善；

P.提高环境保护意识，减少或杜绝工业环境污染；

Q.制程能力指数Cpk1.33时要提出改善。

5)制造过程的改进：

当制造过程有能力且稳定或当产品可预测并满足顾客要求时，应持续地关注于

产品特性及制造过程参数变差的控制和减少。

6)每年初，由各部门提出的持续改进项目经部门主管批准后报管理者代表，管

理者代表负责组织持续改进项目的汇总与编目。

5.2.2确定持续改进项目：

管理者代表根据持续改进的实际难易程度和改善效果的大小及其重要性进行项

目分类。持续改进项目分为一般改善提案和重点改善专案。

1)被列为一般改善提案的持续改进项目由各部门自行组建改善小组、拟定改善

计划，经部门主管审批后执行。

2)被列为重点改善专案的持续改进项目由管理者代表组织对其进行整理和汇总，并填写“预防措施/持续改进建议表”,经总经理审批后由管理者代表组织执

行。

5.2.3组建持续改进小组：

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