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一级指标二级指标检查标准检查方法扣分标准
采购管理采购手续1、按月对物资需求进行计划，按《物资申购单》格式要求填写名称、查记录参照标准一
(3分)型号等内容项未符合扣
2、按审批流程发送审批并实施采购0.1分
3、物资到货，安排专业人员进行检验(查入库单)
4、供方开具发票，随物资一起交送申购部门
5、采用招投标形式采购时，按《招投标管理办法》执行
6、资产采购经房管部审核，总经理审批
7、消防设备等经专业部门审核，分管领导审批
采购行为查记录参照标准一
1、A、B类物资及服务必须在指定的合格供方(品牌)中采购。特殊
情况无法在指定的合格供方(品牌)中采购时，按体系文件相关项未符合扣
规定进行操作0.1分
2、在指定的合格供方(品牌)中采购物资及服务时不需评估，但须
取得至少两家以上报价；不能取得两家以上报价，须在评估记录
中说明
3、超过部门负责人权限的物资/服务采购，填写《物资/服务申请报
告》按权限报批
采购合同1、采购金额在2万元以上的物资，必须以合同约定付款方式查记录参照标准一
2、采购物资有保修期限的，需以合同方式明确(产品自带保修协议项未符合扣
的可不使用合同)0.1分
3、所有服务项目必须签定合同
4、公司有合同范本的必须采取公司合同范本
采购监督部门负责对所采购的物资进行回访，发现问题立即上报查记录未符合扣0.1
采购回访覆盖所有物资类型和供方分
仓库管理管理要求1、编制部门《仓库管理规定》并挂墙，根据物资种类、用途、性质查看现场分区摆放及标识情况；参照标准一
(3分)分区摆放，建立不合格物资区和待处理物资区抽查入库、出库物资是否登记入账，项未符合扣
2、摆放区域及每种物资均有标识，标识统一、清晰醒目，物资标识账本上物资剩余数量与实物是否相0.1分
至少包括品名和规格型号符；
3、库存物资均须建立手工台账，物资入库、出库须登记入账，且账查《仓库物资盘点表》、常用物资最
目和实物相符，每月对仓库物资进行盘点并记录低库存量清单
4、维修配件、消耗性工具等常用物资应确定最低库存量并制订清单
安全防护1、仓库防雨、防霉、防潮查看现场参照标准一
2、防火措施完善，按规范要求配置合格的灭火器
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