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中国农业发展银行XX支行关于综合评价自评情况的报告

XX县人民银行：

我行自接到《人行XX县支行关于印发XX县金融机构综合评价办法

（试行）》的通知后，及时组织全行职工进行认真学习，并对此项

工作做了具体的安排部署，指定专人按照综合评价表的相关内容认

真自查，现将自查情况报告如下：一、公司治理和内控情况

我行于XXXX年成立，内设XX部、XX部、XXX，现有干部职工XX

人，40岁以下职工X人，占比X%；大专以上学历X人，占比X%。

我行十分重视内部控制管理工作，把内控工作作为一项重要工作来

抓，在严格执行上级行各项规章办法的前提下，针对支行实际，努

力完善、细化内控管理制度，做精做细各项内控管理工作，确保了

支行实现各项经营目标，保证了会计及其他资料正确和财务收支合

法。

一是领导高度重视，积极组织落实。我行领导班子始终高度重视支

行的内控工作，把加强内控工作作为提高全行管理水平，规范业务

经营，提高全行员工综合素质的重要手段来抓，做到思想认识到

位，工作措施到位，组织体系健全。

二是在岗位配置上做到人员落实、职责明确;在制度建设上做到文件

传递及时，贯彻学习