16年公司QMS内部审核检查记录表 3 - 质量管理体系认证.docx

才允许过程结果的产品转序和交付；查《XX缠绕记录》、《XX装配检验记录》、《玻璃钢XXXX加工前、加JL-9.2-04审核地点会议室审核日期不审核记录计量检定测试所”；检定时间为：“

才允许过程结果的产品转序和交付；查《XX缠绕记录》、《XX装配检验记录》、《玻璃钢XXXX加工前、加

JL-9.2-04审核地点会议室审核日期不审核记录计量检定测试所”；检定时间为：“2015年11月1

产品，采取了措施，使不合格的XXNDTA-140问题得到根治；重新进行检验产品达到合格要求的内部审核

、测量方面的相关内容进行分析与评价；通过上述方面的分析与评价，确认本公司的质量管理体系符合标准的相关

受审核代表

审核检查的内容

符合√

符报告编号合

本部门的分解目标为：XX产品交付合格率100%；检测设备控制率100%；

QMS内部审核检查记录表

№：1

大连XX有限公司

受审核部门质检部

序审核依据文

号件、条款

15．3本部门的岗位、职责

和权限实施情况？

26．2本部门质量目标分解

内容及有效实施情况？

编号：DLXX-JL-9.2-04

审核地点会议室审核日期

不

审核记录

本部门在《公司质量管理体系职能分配表》中，主要负责GB/T

19001-2015/ISO9001：2015标准的监视和测量资源、产品和服务的放行、不合

格输出的控制、分析与评价、内部审核等条款的实施责任归口主管部门；本部

门的主要职责是：负责产品的监视和测量、产品和服务放行质量的管理与控制、

监视和测量设备和装置的控制与管理、不合格品相关的问题与分析及公司内部

审核与管理评审等相关协助管理实施工作；各岗位的责任与权限在《岗位工作

标准》中得到规定；自体系运行以来，本部门无发现因岗位、职责和权限不清，

导致相关责任重大问题，给公司造成经济的重大损失存在相关的情况。

√

产品漏检率为0；查《质量目标指标考核记录表》，经考核确认，上述三个率得

37．1．5

监视和测量资源管理

控制相关情况？

到有效兑现，确保了公司总目标的有效实现。

公司实施了对XX产品的监视和测量器具的管理与控制；查2015年对相关

的计量器具检定计划和检定情况，公司的计量器具于2015年11月份进行了局部

放电仪、千分尺、压力表等相关的器具进行了检定；检定单位：“×××市

√

内部审核员：

年月日

度内部审核计划”、“2015年内部审核实施计划”、“QMS内部审核检查记录表”页；“（内审）不合格报《监视和测量装置周期检定/校准计划》，质检部按计划要求对所用的器具和装置进行了检定，但无存在校准内容

度内部审核计划”、“2015年内部审核实施计划”、“QMS内部审核检查记录表”页；“（内审）不合格报

《监视和测量装置周期检定/校准计划》，质检部按计划要求对所用的器具和装置进行了检定，但无存在校准内容

器具进行了检定；检定单位：“×××市√内部审核员：年月日QMS内部审核检查记录表№：2大连XX有限公

JL-9.2-04审核地点会议室审核日期不审核记录计量检定测试所”；检定时间为：“2015年11月1

受审核代表

审核检查的内容

符合√

符报告编号合

QMS内部审核检查记录表

№：2

大连XX有限公司

受审核部门质检部

序审核依据文

号件、条款

37．1．5监视和测量资源管理

控制相关情况？

编号：DLXX-JL-9.2-04

审核地点会议室审核日期

不

审核记录

计量检定测试所”；检定时间为：“2015年11月11日”；有效期至：“2016年11

月10日”；11种器具经检定确认结论为：“合格”；“检定证书”齐全。

依据生产过程控制要求，提供了《产品实现过程的监视和测量设备、器具明细

表》；配置符合过程结果要求。查《监视和测量装置周期检定/校准计划》，质检

部按计划要求对所用的器具和装置进行了检定，但无存在校准内容。经查实和

48．6

公司产品和服务的放

行管理与控制实施情

况？

内部审核员：

确认，自管理控制以来，无因器具管理失控，给产品和公司造成相关重大损失

情况。但查2016年度《监视和测量周期检定/校准计划》中，没有对XXXX直

径测量的游标卡尺提出周期检定时间要求，是实施