16年公司QMS内部审核检查记录表 2 - 质量管理体系认证.docx

对风险和机遇清单》；评审时间：2016786．38．1公司变更的策划实施情况？公司过程运行的策划和控审核员：年月日QMS

对风险和机遇清单》；评审时间：2016786．38．1公司变更的策划实施情况？公司过程运行的策划和控

审核员：年月日QMS内部审核检查记录表№：7大连××电器有限公司受审核部门技术部受审核代表序审核依据

构成对公司造成影响的负作用情况；故，目前不需采取必要的相关改进方面的应对措施和特殊性要44．3公司Q

和开发过程方面所形成相关文件的信息。查：F××RW-126/1600、FE××W-252/1600两

审核检查的内容

本部门岗位、职责和权

№：1

大连××电器有限公司

受审核部门技术部受审核代表

序审核依据文

号件、条款

15．3

限实施情况？

26．2本部门质量目标分解

内容与实施情况？

编号：DL××-JL-9.2-04

审核地点审核日期

审核记录

本部门的岗位为产品的设计和开发、产品工艺过程的设计和开发、新产品图

纸和产品工艺文件、技术文件、作业指导书的编制、审核、控制和管理；负责

公司新产品、新工艺和新材料的信息收集、识别和应用；负责技术相关文件的

制定和管理；本部门依据公司《岗位工作标准》DLXX-GL-7.1.2-2016文件的规

定，确认了本部门相关岗位的设置和人员的设立，对技术部相关人员和职责和

权限予以明确；本部门的岗位、职责和权限的有效实施和管理，符合标准进行

分派的要求。本部门自实施以来，无因岗位、职责和权限不清，给公司造成相

关方面的损失情况。

技术部的分解目标为：图纸、技术文件错误≤3处；产品工艺技术文件完成

率≥95%；经年度考核确认自2015年以来，本部门相关产品图纸、产品技术性

工艺文件无出现错误，错误为0处；产品相关的工艺技术性文件、作业指导书

等文件完成率达98%；确认本部门分解的目标得到有效实施和控制；为达到本

符合√2016年3月

符合√

不

符报告编号合

√

公司总目标要求奠定可实现的作用。

34．1本部门负责识别和理解技术部负责识别和理解和确认本公司相关内、外部环境因素的相关工作；

√

内部审核员：

年月日

现评审、验证和确认过程中不符合的相关问题；1314158．3

现评审、验证和确认过程中不符合的相关问题；1314158．3．58．3．610．2新产品设计和开发输

1600、FE××W-252/1600等种类规格的高压XX新产品；查2016年3月的《产品设计和开发

日大连××电器有限公司QMS内部审核检查记录表№：8编号：DLXX-JL-9.2-04受审核代表审核

128．3．38．3．4公司设计和开发输入相关情况？设计和开发的控制相关情况？确认，公司建立产品设计

审核检查的内容公司的相关环境因素符合√审核记录QMS内部审核检查记录表

审核检查的内容

公司的相关环境因素

符合√

审核记录

大连××电器有限公司

受审核部门技术部受审核代表

序审核依据文

号件、条款

34．1

相关情况？

编号：DLXX-JL-9.2-04

审核地点会议室审核日期

不

符报告编号合

目前，本公司内、外部环境因素影响情况不一，但外部环境因素影响大于本公

司内部环境因素的影响；总体上，公司所处的内、外部环境因素的影响，目前

和将来一段时间内，不会对本公司造成很大的负面影响作用；查《2016年度内

外部环境因素信息评审确认表》的信息，确认了本公司相关的内、外部环境因

素信息内容，通过识别的相关内、外部因素，确认了暂不构成对公司造成影响

的负作用情况；故，目前不需采取必要的相关改进方面的应对措施和特殊性要

44．3

公司QMS范围如何

界定和确认的相关

情况？

求。

技术部负责本公司QMS的产品、过程和体系范围的识别和确认相关的工作；

本公司是2012年组建、生产高压XX高新技术的相关产品；XX产品主要依据

GB/T××09-2008标准进行生产制造；依据顾客的要求，自产品的设计、开发、

生产和服务各个过程进行有效控制和管理，满足顾客的要求；故本公司相关过

程和体系管理与控制，履盖和符合GB/T19001-2015/ISO9001：2015