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抚顺石化分公司运输计划管理流程说明
流程编号及名称：R/CM06.05.01运输计划管理
流程简介：
1、流程内容
本流程描述运输计划形成及办理过程。
2、流程的起止点
运输计划管理流程自销售计划的制订开始，至形成铁路运输计划报铁路运输部门止。
3、术语解释：
二、流程涉及部门及职责
业务主管部门及职责：
营销信息处调运部：负责运输计划管理流程中铁路运输计划制订、办理并组织实施。。
业务参与部门及职责：
三、流程涉及的相关制度和记录
1、制度：
抚顺石化分公司《炼油产品运输管理办法》、《统销化工产品铁路运输管理办法》
2、记录：
产品销售计划、铁路运输计划（月度）、铁路货物运输服务订单
四、涉及的相关流程
06.01销售计划
五、涉及风险和相关控制
1．涉及风险
2．相关控制
六、其他需要说明的事项
抚顺石化分公司非统配产品销售物流管理流程说明
流程编号及名称：R/CM06.05.02非统配产品销售物流管理
一、流程简介：
1、流程内容
本流程描述非统配产品销售物流管理的过程。
2、流程的起止点
非统配产品销售物流管理流程自收到签字盖章的货款收到通知单，通过系统/传真下达产品装车指令开始，至结算部制作结算票据，进入销售收入核算流程止。
3、术语解释：
非统配产品：指除成品油化工产品等中油股份相关销售公司统一销售的产品以外，由地区公司自主制定产品价格，自主组织销售过程的产品。
二、流程涉及部门及职责
1、业务主管部门及职责：
营销信息处销售部：负责产品销售指令的下达。
营销信息处调运部：负责产品运输的实施及代垫运费的支付。
营销信息处结算部：负责收集产品出库单，运杂费单据，制作结算票据并作出销售统计。
2、业务参与部门及职责：
各厂调运部：负责产品的装车、计量、开具出库票及车辆出厂。
三、流程涉及的相关制度和记录
1、制度：
抚顺石化分公司《炼油产品销售管理办法》、《炼油产品运输管理办法》、《产品销售结算管理办法》、《产品买卖合同管理办法》、《产品销售招标管理办法》、《销售三维计算机管理系统运行管理制度（试行）》、《营销系统印章、名章使用管理规定》、《产品零售管理办法》、《铁路自备车管理办法》、《营销信息保密制度》
2、记录：
综合计划、买卖合同、货款收到通知单、产品销售指令、装车指令、出库单、结算凭证、统计报表
四、涉及的相关流程
06.04预收货款
五、涉及风险和相关控制
1．涉及风险
2．相关控制
六、其他需要说明的事项
抚顺石化分公司成品油销售物流管理流程说明
流程编号及名称：R/CM06.05.03成品油销售物流管理
一、流程简介：
1、流程内容
本流程描述成品油销售物流管理的过程。
2、流程的起止点
成品油销售物流管理流程自东北销售抚顺分公司下达装车、船通知单开始，至结算部制作结算票据，进入销售收入核算流程止。
3、术语解释：
成品油：一般指汽油、柴油、航空煤油、化工轻油。
地付：通过公路运输的方式销售成品油。
二、流程涉及部门及职责
1、业务主管部门及职责：
营销信息处炼油销售部：负责掌握成品油资源情况并及时向东北销售公司抚顺分公司通报；负责按照东北销售公司抚顺分公司下达的装车、船通知单向各有关部门下达装车、船指令并监督考核具体执行情况。
营销信息处结算部：负责收集产品出库单，制作结算票据。
2、业务参与部门及职责：
各厂调运部：负责按照营销信息处炼油销售部下达的装车、船指令组织装车船、计量、开具出库票、车辆出厂。
储运公司末站：负责按照营销信息处炼油销售部下达的装船指令组织装船、计量并开具出库票。
三、流程涉及的相关制度和记录
1、制度：
抚顺石化分公司《炼油产品销售管理办法》、《企业自用油管理办法》、《炼油产品运输管理办法》、《销售三维计算机管理系统运行管理制度》、《营销系统印章、名章、使用管理规定》
2、记录：
装车、船通知单、产品出库票、结算票据
四、涉及的相关流程
？成品油销售流程
五、涉及风险和相关控制
1．涉及风险
2．相关控制
六、其他需要说明的事项
抚顺石化分公司化工产品销售物流管理流程说明
流程编号及名称：R/CM06.05.04化工产品销售物流管理
一、流程简介：
1、流程内容
本流程描述化工产品销售物流管理的过程。
2、流程的起止点
化工产品销售物流管理流程自中油抚顺化工销售分公司相关部门下发的销售通知单开始，至结算部制作结算票据，进入销售收入核算流程止。
3、术语解释：
二、流程涉及部门及职责
1、业务主管部门及职责：
营销信息处化工销售部：负责化工产品装车指令的下达。
营销信息处结算部：负责收集产品出库单，制作结算票据。
2、业务参与部门及职责：
各化工厂：产品的装车、计量、出库票的制作。
三、流程涉及的相关制度和记录
制度：
抚
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