05-04航材订货管理程序.doc

1.0目的

本文叙述的是新疆航航材订货工作。为新疆航航材订货工作提供依据和程序准则。

2.0适用范围

本程序适用于新疆航航材订货工作全过程。

3.0职责

3.1航材订货业务员在选择分承包商时，必须以机务工程部下发的“航材分承包商目录”为依据。

3.2航材订货业务员在必须以航材计划业务员要求的订货周期进行保证。

4.0管理程序

4.1航材年度采购计划的订货项目

4.1.1航材订货业务员在收到“航材订货计划通知单”后，确认通知内容（机型、件号、数量、到货期限等）的准确性。

4.1.2航材订货业务员在“航材分承包商目录”内选择三家以上航材分承包商。

4.1.3航材订货业务员依据机务工程部同航材分承包商签订的“航材采购合同总协议”（GTA）之订货部分来确定订货单价、订货周期等。

4.1.4航材订货业务员依据批准的“航材订货通知单”、“航材分承包商目录”、“航材采购合同总协议”（GTA）之订货部分，制作“航材订货审批单”报航材订货室主任、航材处经理审批，审核批准后，由航材订货业务员负责制作航材采购订单，进行：

A.如是国外订货，将航材采购订单发往国家认可的有航材对外贸易权限的公司，委托其与机务工程部指定的航材分承包商进行采购，并由委托人对航材采购订单的准确性进行核实和负责；

B.如是国内订货，将航材采购订单直接发往机务工程部指定的国内分承包商进行采购。

4.2航材临时采购计划的订货项目

4.2.1管理规定

4.2.1.1高价周转件的审批权限规定

A.单价在2万美元（含）内：逐级报至飞机维修基地总经理审批通过即可；

B.单价在2万美元以上：逐级报至机务工程部进行审核、公司主管副总经理或公司总经理批准通过即可；

4.2.1.2低价消耗件的审批权限规定:逐级报至飞机维修基地总经理审批通过即可。

4.2.1.3商务谈判

A.商务谈判成员：航材部件的商务谈判由航材处、机务工程部负责组织，商务谈判由航材处负责，机务工程部提供技术支持。

B.商务谈判原则：以货比三家的原则，争取最快的响应速度、最优的价格水平、最短的交货周期、最佳的售后保证条款。4.5下年度航材的调剂计划应在本年度11月底以前作出，并完成上报和下达。

4.2.2程序文字

4.2.2.1航材订货业务员在收到“航材订货计划通知单”后，确认通知内容（机型、件号、数量、到货期限等）的准确性。

4.2.2.2航材订货业务员在“航材分承包商目录”内选择三家以上航材分承包商。

4.2.2.3航材订货业务员以“货比三家”的原则进行供应商的选择，并制作“航材订货询价资料单”“航材订货审批单”，按审批权限规定报相关部门逐级审批，审批意见签署在“航材订货审批单”上。

4.2.2.4审批通过后，根据审批意见，由航材订货业务员负责制作航材采购订单，进行：

A.如是国外订货，将航材采购订单发往国家认可的有航材对外贸易权限的公司，委托其与航材分承包商进行采购，并由委托人对航材采购订单的准确性进行核实和负责；

B.如是国内订货，将航材采购订单直接发往国内航材分承包商进行采购。

4.3航材采购订单的执行过程中的跟踪与信息反馈

4.3.1航材订货业务员收到航材分承包商对航材采购订单的确认后，即视为航材采购订单开始生效。

4.3.2在航材采购订单执行过程中航材订货业务员应与航材分承包商建立紧密的联系，对航材采购订单的执行情况进行跟踪，并及时将有关信息通知相关航材计划业务员。

4.3.3当航材采购订单在执行过程中，生产计划发生变化时，航材订货业务员应依据航材处计划室的通知，立即对航材采购订单采取调整。

4.4当航材订货业务员收到航材分承包商的发货通知，按需要及时通知航材报检报关业务员办理进口报关、报检等手续，并通知航材处计划业务员（通知需要反馈的单位）和航材提运员（做好提货前的准备工作）。

4.5航材订货业务员及时将本次订货所产生的各类单据收集整理后，送交航材处资料室，由航材资料员负责进行存档，期限为十五年。

4.6航材订货项目的付款程序

4.6.1订货航材经入库验收、检验合格后，航材订货业务员负责制作“航材订货付款审批单”，并付款凭证等相关单据一同报航材处领导、基地领导、机务工程部领导、公司领导审批，审核批准后，由航材订货业务员负责上交财务部进行审核，审核通过后，由财务部按《新疆航付款工作规范》给予付款。

5.0相关文件

5.1《航材计划管理工作规范4.5下年度航材的调剂计划应在本年度11月底以前作出，并完成上报和下达。

》

5.2《航材仓库管理工作规范》

5.3《航材分承包商评估工作规范》

6.0质量记录

6.1航材订货计划通知单

6.2航