数据源统计表样本.doc

数据源登记表(一级部)

部门/岗位

绩效指标

定义

评分数据源

（本部门）预算值

季度预算值

过程记录值

工具表单

一级部

营销中心经理

销售收入预算目的达到率（货运所有）

实际完毕销售金额/预算目的销售金额

实际完毕销售金额/财会中心【登记表】

【考核数据登记表】

资金回收率

1-（客户帐款逾期金额／应收客户帐款总金额）

财会中心【登记表】

【考核数据登记表】

销售费用控制率

实际销售费用总支出/预算费用金额

实际费用总支出财会中心【登记表】

【考核数据登记表】

客户满意度（外）

1-（客户投诉/实际业务总量（指票数））

考核者【模板】

【外部满意度调查表】

新客户业务量预算目的达到率

新客户业务量/预算新增客户业务量

新客户业务量/财会中心【登记表】

【考核数据登记表】

客户流失

客户流失数量

客户流失数/本部门按年度考核者【模板】

【营销中心客户流失考核表】

部门协作满意度

拟定部门在进行内部服务、

协作目的指标（涉及区域内分公司）

考核者【模板】

【部门协作满意度考核表】

业务差错

因工作责任导致差错

考核者【模板】

【业务差错率考核表】

员工培训学时

1-（缺席总学时/部门总学时）

人力资源部【登记表】

【考核数据登记表】

作业中心经理

成本率

实际支出成本金额／实际销售收入金额

财会中心按季提供【登记表】

【考核数据登记表】

操作费用控制率

实际费用总支出/预算费用金额

实际费用总支出/财会中心按季提供【登记表】

【考核数据登记表】

客户满意度（外）

1-(客户投诉/实际业务总量（指票数）)

考核者【模板】

【外部满意度调查表】

部门协作满意度

拟定部门在进行内部服务、

协作目的指标（涉及区域内分公司）

考核者【模板】

【部门协作满意度考核表】

货量

实际完毕货量/预算目的货量（指票数）

实际完毕货量/营销中心按季提供【登记表】

【考核数据登记表】

实际完毕货量/预算目的货量（指吨数）

业务差错

因工作责任导致差错

考核者【模板】

【业务差错率考核表】

员工培训学时

1-（缺席总学时/部门总学时）

人力资源部【登记表】

【考核数据登记表】

财会中心经理

部门费用预算目的达到率

部门费用实际支出/部门费用预算

部门费用实际支出/财会中心按季提供【登记表】

【考核数据登记表】

资金回收率（公司所有应收款）

1-客户帐款逾期金额／应收客户帐款总金额

财会中心按季提供【登记表】

【考核数据登记表】

部门协作满意度

拟定部门在进行内部服务、

协作目的指标（涉及区域内分公司）

考核者【模板】

【部门协作满意度考核表】

对成本、费用等财务状况监督、分析与管理

对各部门成本、费用等方面进行定期沟通、分析及有效管理（每季）

财会中心按季提供【登记表】

【考核数据登记表】

财务报表编制完毕时效、精确率

精确、及时财务报表编制工作

考核者【模板】

【财会中心报表编制完毕时效、精确率考核表】

业务差错

因财务责任导致差错

考核者【模板】

【业务差错率考核表】

一级部

员工培训学时

（1-缺席总学时）/部门总学时

人力资源部【登记表】

【考核数据登记表】

办公室

部门费用预算目的达到率

部门费用实际支出/部门费用预算

部门费用实际支出/财会中心按季提供【登记表】

【考核数据登记表】

固定资产非正常损失（车）

非正常损失件数

本部门【登记表】

【考核数据登记表】

部门协作满意度

拟定部门在进行内部服务、协作目的指标

（涉及区域内分公司）

考核者【模板】

【部门协作满意度考核表】

参加经营管理

办公行文、会议组织、法律事务

考核者【模板】

【办公室某些指标考核表】

系统运营重大故障率

拟定IT部门系统维护质量目的指标

考核者【模板】

【办公室某些指标考核表】

安全保卫、重大事故发生率

拟定重大事故发生数量指标

考核者【模板】

【办公室某些指标考核表】

办公用品消耗数量控制率

文具用品实际消耗数量／文具用品预算消耗数量

文具用品实际消耗数量/财务按季提供【登记表】

【考核数据登记表】

车辆费用控制率

车辆费用总支出/车辆预算费用支出总额

车辆费用总支出/财务按季提供【登记表】

【考核数据登记表】

各项证审时效

证件审核时效

本部门【登记表】

【考核数据登记表】

员工培训学时

（1-缺席总学时）/部门总学时

人力资源部【登记表】

【考核数据登记表】

工程部

部门费用预算目的达到率

部门费用实际支出/实际开票数

财会中心按按季度提供【登记表】

【考核数据登记表】

固定资产非正常损失（电脑等IT设备及配件）

固定资产非正常损失件数

工程部【登记表】

【考核数据登记表】

部门协作满意度

拟定部门在进行内部服务、协作目的（涉及区域内分公司）

考核者【模板】

【部门协作满意度考核表】

内部硬件网络系统运营重大事故

拟