质量环境职业健康安全整合管理体系审核检查表样本.docVIP

质量、环境、职业健康安全整合管理体系审核通用检查表（适合各部门）

受审核部门：

编制人/日期：

批准人/日期：

审核准则：ISO9001，ISO14001，OHSAS18001，体系文献、合用法律法规

审核日期：

审核员：

一体化管理体系规定

检查内容

与否

合用

参照

文献

检查办法

检查

成果记录

一体化

条款

ISO9001条款

ISO14001条款

OHSAS18001条款

提问

文献

查阅

现场

检查

4.2.1

总则

4.2.1

总则

4.4.4

环境管理

体系文献

4.4.4文献

◆组织与否有文献管理体系?有关文献与否齐全?文献是书面形式还是电子形式?

◆与管理体系有关文献有多少?

◆与受审核部门有关文献是多少?

◆组织构造图、管理方针、三同步报告等与否存完好?

◆电子形式文献使用与否有效?

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◆管理体系文献与否覆盖了原则合用要素(或过程)并符合其规定?要素(或过程)之间互相作用关系与否予以拟定及描述?

◆管理体系文献内容与否满足ISO9001、ISO14001、OHSAS18001规定?

◆一体化管理体系要素(过程)间逻辑关系、文献接口与否清晰?

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◆查询有关文献途径

◆有否规定查询有关文献途径?

◆文献与否便于查阅?

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4.2.2

综合管理手册

4.2.2

质量

手册

◆管理手册覆盖面与否完整?如对ISO9001原则有剪裁,剪裁细节阐明与否合理?

◆管理手册与否涉及管理体系范畴。

◆管理手册与否涉及任何剪裁细节与合理性。

◆管理手册与否引用或涉及程序文献。

◆管理手册与否涉及管理体系过程(或要素)之间互相作用表述。

◆手册和程序与否互相协调,与否有可操作性。

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注1：文献查阅含记录查阅。

注2：“检查成果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并规定受审核部门当事人签名确认）。

续表

受审核部门：

编制人/日期：

批准人/日期：

审核准则：ISO9001，ISO14001，OHSAS18001，体系文献、合用法律法规

审核日期：

审核员：

一体化管理体系规定

检查内容

与否

合用

参照

文献

检查办法

检查

成果记录

一体化

条款

ISO9001条款

ISO14001条款

OHSAS18001条款

提问

文献

查阅

现场

检查

4.2.2

综合管理手册

4.2.2

质量

手册

◆管理手册控制状况

◆手册发放、更改与否符合文献控制规定。

√

4.2.3

文献

控制

4.2.3

文献

控制

4.4.5

文献

控制

4.4.5

文献和

资料控制

◆制定文献控制程序与否符合规定

◆文献控制程序内容与否完整,与否有可操作性?程序中与否对文献编制、发布、存档、查找、修订、评审做出了规定?

◆程序文献与否有效版本?

◆外来文献(如原则)与否涉及在控制范畴之例?

◆与否规定了文献夹保管办法?

◆与否规定了合用和定期评审文献有效性?

◆对体系运营起核心作用岗位与否得到现行有效文献?

与否规定了失效文献处置、管理办法?

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◆文献编写、批准、发布、保管、修订、评审状况

◆所有文献与否笔迹清晰?

◆所有文献标记与否明确?

◆文献发布前与否得授权人批准?

◆所有文献与否均注明制定或修订日期？

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注1：文献查阅含记录查阅。

注2：“检查成果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并规定受审核部门当事人签名确认）。

续表

受审核部门：

编制人/日期：

批准人/日期：

审核准则：ISO9001，ISO14001，OHSAS18001，体系文献、合用法律法规

审核日期：

审核员：

一体化管理体系规定

检查内容

与否

合用

参照

文献

检查办法

检查

成果记录

一体化

条款

ISO9001条款

ISO14001条款

OHSAS18001条款

提问

文献

查阅

现场

检查

4.2.3

文献

控制

4.2.3

文献

控制

4.4.5

文献

控制

4.4.5

文献和

资料控制

◆文献编写、批准、发布、保管、修订、评审状况

◆文献修改后与否重新批准？

◆辨认文献现行修改状态办法