综合项目管理作业流程.docVIP

项目管理步骤

二〇一〇年七月

目录

TOC\o1-3\h\z\u1 基础工作步骤 3

1.1 评审步骤 3

1.1.1 提交申请 3

1.1.2 申请批复 3

1.1.3 组织评审 3

1.2 报审步骤 4

1.2.1 提交报审材料 4

1.2.2 批复 4

2 阶段性工作步骤 4

2.1 项目施工组织设计报审 4

2.2 具体设计评审 5

2.3 开工报审 6

2.4 设备、材料到场交验 6

2.5 安装调试 7

2.5.1 设备安装 7

2.5.2 设备调试 7

2.5.3 软件安装调试 8

2.6 其它阶段性工作报审 8

2.7 系统集成 9

2.7.1 集成报审 9

2.7.2 集成统计 9

2.8 系统测试 10

2.8.1 测试计划 10

2.8.2 测试汇报 10

2.9 培训 11

2.9.1 培训计划 11

2.9.2 培训汇报 11

2.10 验收 12

2．10.1项目验收申请 12

2.10.2项目验收报审 12

2.11 移交 13

2．11．1验收移交 13

2．11．2现场移交 13

3 其它步骤 13

3.1 变更 13

3.2 工程款支付 14

4 工作汇报步骤 14

4.1 进度控制汇报 14

4.2 质量管理汇报 15

4.3 风险控制汇报 15

4.4 变更控制汇报（项目管理方用） 15

4.5 投资汇报（项目管理方用） 15

5 项目管理方步骤图 16

5.1 设计阶段项目管理方步骤图 16

5.2 实施阶段项目管理方步骤图 17

5.3 验收阶段项目管理方步骤图 18

基础工作步骤

评审步骤

提交申请

项目承包商依据阶段性工程内容选择申请类型并填写申请内容和附件清单。申报具体内容以附件形式附于申请单后。

项目承包商将申请单及其相关附件一式六份提交监理单位，等候申请批复。

申请批复

监理单位在收到申请单后检验其是否清楚有效，签章是否齐全，其相关附件是否完备，是否满足申请类型相关处理步骤要求申报内容和附件要求。

对于资料不完备情况，驳回申请，由项目承包商准备完成后重新申请。

对于资料完备情况，监理单位依据申请类型相关处理步骤要求分发文档，进入评审阶段。

组织评审

依据评审内容和性质，评审能够分为会议评审、现场评审和次序三种。

会议评审

项目管理方依据所报审工程文件性质，或组织教授、业主方、项目承包商及其其它相关单位共同进行会议评审；或提请业主方领导层会议评审。

评审结果应以汇报、统计或纪要形式书面流转、立案和存档。

各项目承包商依据参与评审各方提出意见进行整改后正式文件按本规范报审步骤进行批复。

现场评审

对于开箱检验类、现场确定类分项分部分工程，组织方应会同相关单位或部门进行现场评审。

评审结果应以汇报、统计或纪要形式书面流转、立案和存档。

次序评审

对于非关键工序、关键部位、关键工艺等工程实施后形成统计、汇报，可依次按项目承包商、项目管理方、业主方次序流转审核批复，参见本规范报审步骤

报审步骤

提交报审材料

报审材料以附件形式附于报审单后。

项目承包商将申请单及其相关附件一式六份提交项目管理方，进行流转批复。

批复

项目管理方填写报审单中项目管理方审批意见和项目管理总工程师签章，并将报审材料提交业主进行批复。

业主方填写报审单中业主审批意见和责任人签章，完成报审批复步骤

业主方将批复完成后报审材料转发项目管理方后，由项目管理方交项目管理方转发给项目承包商。

阶段性工作步骤

项目施工组织设计报审

本步骤依据报审步骤进行：

描述

备注

申请类型

项目方案报审

《方案/计划报审表》

适用条件

各项目承包商在办理开工手续前必需首先报审项目实施方案

申报内容

项目实施方案（项目经理法人代表下达“项目管理目标责任书”复印件、项目概况、实施布署、实施方案、实施进度计划、资源供给计划、实施准备工作计划、实施平面图、技术组织方法计划、项目风险管理，有特殊工种项目应附有特殊工种上岗证复印件）

按文档管理制度要求制作相关附件

经过条件

申报材料内容完整，实施方案可行，进度合理，风险识别全方面合理

同时满足

项目部组织健全、人员岗位职责落实到位

满足现场开工条件

评审方法

次序评审

《方案/计划报审表》

要求

审批同意后，项目承包商应审报开工手续

具体设计评审

本步骤依据评审步骤进行：

描述

备注

申请类型

具体设计评审

《方案/计划报审表》

适用条件

依据协议须进行项目设计项目承包商首优异行独