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56条）
（一）合法合规性（20条）
1.危险化学品生产企业未取得安全生产许可证。安全生产许可证超过有效期内，
许可范围与企业现状不一致。
2.未取得危险化学品登记证，登记内容与企业现状不一致。
3.未按规定组织危险化学品建设项目安全设施竣工验收。
4.未按规定每3年由符合国家规定资质的评价单位进行安全评价。
5.危险化学品重大危险源未按规定评估、建档、备案。
6.未按照国家规定提取和使用安全生产费用。
7.应急救援预案未报应急管理部门备案。
8.易制毒化学品未取得合法资质或备案证明。
9.主要负责人、安全管理人员未经依法培训合格。
10.未按规定设置安全生产管理机构，专职安全生产管理人员数量不符合要求。
11.未配备注册安全工程师、安全总监从事安全生产管理工作。
12.新建、改建、扩建生产、储存危险化学品的建设项目（含长输管道）未通过
安全审查进行建设。
13.在用或新增压力容器未在规定的期限内取得使用证。
14.危险化学品安全作业等特种作业人员未持证上岗。
15.锅炉、压力容器操作人员、厂（场）内机动车辆驾驶人员、电工、电气焊等
作业人员未取得特种作业操作资格证。
16.装运危险化学品车辆的驾驶证、危险品准运证、危险品押运证失效。
17.未按规定编制危险化学品安全技术说明书，未在包装上粘贴、悬挂与化学品
18.未按导则要求编制生产安全事故应急预案。
19.工艺、设备等变更未进行风险评估和履行变更程序。
20.化工企业主要负责人不具有3年以上化工行业从业经历并不具备大学专科以
上学历。
（二）制度、规程（16条）
21.未制定操作规程和工艺指标。
22.操作规程的编制及内容不符合《化工企业工艺安全管理实施导则》的要求。
23.装置开停工未编制开停工方案。
24.试生产方案未组织专家审查，试生产前未组织安全生产条件检查确认。
25.未建立设备检维修、巡回检查、防腐保温、设备润滑等设备管理制度。
26.未制定仪表自动化控制系统、安全仪表系统安全管理制度。
27.未建立与岗位匹配的全员安全生产责任制，主要负责人的安全生产责任制不
符合法定职责要求。
28.未制定实施隐患排查治理制度。
29.未制定实施动火、进入受限空间等特殊作业管理制度。
30.未制定实施危险化学品重大危险源安全管理制度。
31.未制定实施变更管理制度。
32.未制定实施事故（未遂事故）管理制度。
33.未制定实施承包商安全管理制度。
34.剧毒化学品、易制爆化学品未建立“双人验收、双人保管、双人发货、双把
锁、双本账”等“五双”制度。
未建立实施领导干部带班值班制度。
36.制度、规程不切实际，没有可操作性。
（三）风险评估与隐患治理（9条）
37.未定期对作业活动和设备设施进行危险、有害因素识别和风险评估，未建立
风险清单和实行风险分级管理。
38.主要负责人未每天实行风险研判和承诺公告。
39.未按规定要求开展危险与可操作性分析（HAZOP），HAZOP分析提出的对策建
议未落实整改。
40.安全仪表系统未进行安全完整性等级评估，评估提出的建议措施未落实整改。
41.精细化工企业未按规范性文件要求开展反应安全风险评估。
42.新开发的危险化学品生产工艺未经小试、中试、工业化试验直接进行工业化
生产；国内首次使用的化工工艺未按规定进行安全可靠性论证。
43.工艺技术来源不可靠，没有合规的技术转让合同或安全可靠性论证。
44.隐患整改未落实“五定”要求，未做到闭环管理。
（四）计划与台账（12条）
45.未制定实施年度安全生产教育培训计划。
46.未制定实施年度应急预案演练计划。
47.未制定实施年度设备检维修计划。
48.未制定实施年度压力容器、压力管道检验计划。
49.未建立安全生产教育和培训档案。
50.未建立班组安全活动记录。
51.未建立压力容器、压力管道台账和技术档案。
未建立安全附件台账、爆破片更换记录。
53.未建立仪表自动化控制系统、安全仪表系统有关安全联锁管理台账。
54.危险化学品仓库未建立出入库登记台账，账物不符。
55.未与承包商签订安全生产管理协议。
56.未建立承包商安全管理档案和年度评价记录。
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