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3篇

【第1篇】公司差旅费报销管理制度范本

对于差旅费的报销，每个公司都有每个公司的制度。下

面为大家搜集的一篇差旅费报销管理制度范本，供大家参

考借鉴，盼望可以援助到有需要的伙伴!

1、为保证全校教职员工因公出差的实际需要，进一步规

范差旅费开支的项目及标准，特制定本制度。

2、教职员工应充分利用现代通讯网络技术办理外地公务，

尽量掌握公务出差，缩短出差时间，减削出差次数。确需因

公务出差须经分管校领导同意，报校长批准，否那么，不报

销差旅费。

3、出差人员的差旅费，按交通费凭票据实报销，住宿

费限额凭据报销，伙食补助费、市内交通费、通讯费包干运

用的方法报销。

4、住宿费报销方法

①住宿费限额掌握标准：直辖市、省会城市80元/晚/

人;地州市及外县60元/晚/人。一人出差和因非常状况需要

突破标准的须经校长批准，然后据实报销。

②出差住宿费在规定的限额标准内凭据报销，实际住宿

费超过限额标准的部分自理，不予报销。

③出差人员由接待单位免费提供住宿或住在亲友家的，

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④学校委派外出学习、培训人员的住宿费以学习、培训

举办单位出示的发票为准报销，但不得超出第4条第①款的

规定，假设举办单位免费提供住宿的，按第4条③款执行。

5、交通费报销方法

①出差人员乘坐火车、汽车、轮船、飞机或其它交通工

具(不含租用出租车)的交通费据实报销。出差人员未经校长

批准一律不得乘坐飞机、火车软卧、轮船头等舱，也不得租

用出租车。

②出差期间市内交通费按直辖市、省会城市每人每天30

元，地县每人每天15元包干运用。

③到外地参与会议和被学校委派学习培训的人员在会期

和学习培训期间不报市内交通费。

④自带交通工具或由接待单位提供交通工具的出差人员

不报市内交通费。

⑤乘坐火车的按实际乘坐火车硬卧座位票价(随票加收

的其他费用不计入座位票价之内)的10%计发个人补助费。乘

坐硬座按票价(随票加收的其他费用不计入座位票价之内)的

30%计发个人补助费。

⑥经批准乘坐飞机的，如遇航班打折，一律按打折后票

价据实报销。

6、出差人员的伙食费补助方法

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①县城外出差伙食补助(不分途中和住勤)每人每天补助

标准为：本省地州市及以下每天每人20元，省会每天每人

30元，省外每天每人40元。

②经学校讨论，校长同意参与各种短期学习的培训人员，

不分区域，学习期间每人每天补助生活费8元。

③小专业同学外出培训和同学实习就业的带队驻点老师，

来回培训点和实习就业点的旅差费按学校旅差费标准报销，

驻点期间的各种补助按每人每天100元包干。驻点住宿由学

校与培训点和实习就业单位联系解决。

7、出差人员通讯费补助方法

①本市内出差不补通讯费，本市外省内出差每天补助15

元，省外每天补助25元。

②参与各种短期学习和培训的人员，除补助来回学习和

培训地点两天的通讯费外，学习期间不补通讯费。

8、出差人员未按审批出差路径绕道出差的，其绕道期间

多开支的交通费和住宿费用由个人自理，且不发绕道期间的

出差伙食补助费、市内交通费和通讯补助费。

9、出差人员出差期间因巡游或非工作需要参观而开支的

一切费用均由个人自理。

10、外出处理公务确需开支公关费用的，需要事前报校

长批准，然后凭据在相关专项经费中报销。

【第2篇】房地产公司差旅费管理制度范例

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房地产开发公司差旅费管理制度范本

依据上级有关规定,结合本公司实际状况,本着既勤俭节

省、开支,又要保证出差人员工作与生活需要的原则,制订本

制度。

一、本方法适用于本公司因公出差支领旅费的员工。

二、出差旅费分交通费、宿费及特别费三项:

1、交通费系指火车、汽车、飞机等费用。

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