供应商遴选管理制度.docxVIP

程序文件 版次A/1 |页码| 1/一

供应商遴选管理制度 生效日期

~~目的

规定供应商调查、认可、考核及资格取消办法，确保其供应物料在技术、品质、价格、交期及服务等方面满足公司要求。

适用范围

适用本公司提供生产用原辅物料及零部件的供应商（包括生产厂家和代理商及分销商）

定义

本公司生产用原辅物料共分以下类别：

A类物料：在产品组成中具有功能物性的物料；如香精、添加剂、矿物粉、蜡类。

B类物料：在产品组成中除A类物料外的其它物料；如色粉、油脂、珠光粉。

C类物料：在产品形成过程中，用于帮助作业或保护产品，但对产品品质影响较大的辅助物料；如：容器、彩盒、中箱、外箱、贴标等包材物料。

D类物料：在产品形成过程中，用于帮助作业或保护产品，但对产品品质影响较小的辅助物料。如：胶水、消毒水、打码墨水、手指套等辅助用料。

职责

4.1PMC部采购员负责供应商的开发、评估及物料的采购作业；负责打样的跟进以及与供方相关事务的沟通。

4.2开发部负责原材料打样确认，并协助采购对供应商作评审工作。

4.3品管部负责协助采购对新供应商进行现场评审，并对合格供应商作年度考核；负责对采购物料之品质进行验证。

作业程序

5.1供应商遴选

5.1.1采购员根据公司生产要求，通过新闻媒体、网络、产品展销会等各种途径寻找并收集具有开发潜力的供应商资料。

5.1.2公司对供应商选择原则上是针对生产厂商，但某些销售商为生产厂家指定代理商时，则该销售商可视为生产厂商。

5.2供应商评估

5.2.1提供新物料的供应商如以前曾为公司供应过其它物料时，可依其以往表现予以评估；与公司无业务关系的新供应商，采购人员与其初步洽谈并了解其基本情况后要求填写《供应商调查表》提交PMC经理及品管部经理。

5.2.2PMC经理及品管部经理根据该供应商具体情况及提供的物料类别，确定是否对其进行现场评估。

5.2.2.1对于生产厂商，如须现场评估时，则由采购、开发（必要时、及品管组成评估小组对其进行现场评估。评估完成后，评估小组填写《供应商评估报告》后由采购员存档。

5.2.2.2对于代理商/分销商，则以《供应商调查表》及供应商三证为主进行文件评估。

5.2.2.3如认为无考察必要（主要针对C、D类物料）或存在实际困难，可由供应商提供相关资料（如ISO9000证书、GMPC/ISO22716证书、质量体系文件、公司概况及相关产品的测试资料等）。品管、采购、开发（必要时）组成评估小组对其资料进行

程序文件 版次A/1 |页码| 2/一

供应商遴选管理制度 生效日期

评估。

5.2.3供应商评估结论包括：优秀、优良、可接受、差、不合格等情况，PMC经理及品管部经理根据评估结果决定后续的处理方式。

5.2.3.1评估结论为优秀或优良，采购人员要求供应商提交样品和相关资料交开发部进行物料确认作业。

5.2.3.2评估结果为可接受、差但又必须使用的供应商，可由采购人员申请，品管发出《供应商改善行动要求》（SCAR），限期改善后再次稽核。如仍不合格或需要改善由采购人员寻找新的供应商（对同供应厂商最多进行两次稽核和评估）。

5.2.3.3评估结果为不合格时由采购人员寻找新的供应商。

5.2.4在特殊情况下（如开发部急需样品），可由供应商先送样确认，再做供应商评估，但只有送样确认及评估合格时方可将寻找的新供应商评为合格供应商，将其列入合格供应商一览表中。

5.2.5如已认可的生产厂商发生重大变化（如厂址变更，重大生产工艺变更等），应按以上的6.2.2—6.2.3重新评估。

5.3合格供应商一览表控制

5.3.1评估及送样确认合格，经品管及PMC经理批准后，采购文员将其资料录入ERP系统中（需提供合格证或安全证书的作特定标记）后生成的供应商代码并告之品管部。

5.3.2如客户指定、独家专卖或专利技术的厂商，不受6.2限制，经PMC经理批准后，可将其列入合格供应商一览表中。

5.3.3采购负责《合格供应商一览表》的更新与维护。采购人员分发采购订单时，必须以电脑中存储的《合格供应商一览表》有效版本为准选择对象，任何电脑打印的《合格供应商一览表》只限当日使用。如合格供应商一览表有变动，采购必须及时通知各相关部门。

5.4供应商表现评估

5.4.1供应商日常来料发生较大品质问题时，品管及时向其发出SCAR，要求其进行原因分析并限期提出改善对策。采购人员负责跟进SCAR的处理进度，品管跟踪品质问题的改善效果并记录和关闭SCAR。

5.4.2品管部根据IQC检验结果、生产投诉不良率等对供应商品质状况分析，并对品质较差的供应商进行制程稽查，以了解其品质倾向。如发现重大缺陷时填写《供应商改善行动要求》，并限期改善。

5.4.3品管部每年