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卡罗莱五金制品厂
文件编号：AS-001-A
版本：A0
文件名称
纠正与预防措施管理程序
页数：4-1
生效日期：
1.目的
确保当不合格品发生后能及时查清原因，以采取有效的纠正措施，防止再次发生，并对潜在的不合格原因，采取必要的防范措施，避免其发生。
2.适用范围
适用于产品品质异常处理、分析改善、客户投诉及潜在的影响产品质量的纠正于预防措施的处理。
3.权责
3.1品管部负责组织纠正与预防措施的原因分析及效果跟踪验证；
3.2责任部门负责纠正与预防措施的提出与执行。
4.定义
纠正：是指“返工”调整和涉及现有不合格所进行的处置；纠正措施：为了防止现有的不合格、缺陷和其它不希望的情况的再次发生，消除其原因所采取的措施；预防措施：是为了防止潜在的不合格的发生，消除其原因所采取的措施。
5.流程图
5.1纠正措施流程图权责部门使用表单
不合格现象发生责任部门《纠正措施通知单》
不合格现象发生
品管部《物料异常报告单》
《客户服务维修报告单》
不合格现象描述
不合格现象描述
分析产生原因
分析产生原因
责任部门
应急对策
应急对策
制定实施纠正措施
制定实施纠正措施
责任部门
效果验证
效果验证
No品管部
Y
Yes
结案/标准化
结案/标准化
管理评审不合格现象发生
管理评审
不合格现象发生
管理部
5.2预防措施流程图权责单位使用表单
搜集分析资料职能部门《预防措施通知单》
搜集分析资料
分析产生原因职能部门
分析产生原因
品管部
提出预防措施品管部
提出预防措施
实施预防措施
实施预防措施
效果验证
效果验证
No品管部
Yes
结案/标准化
结案/标准化
管理评审
管理评审
管理部
6.作业程序
6.1纠正措施
6.1.1纠正措施提出时机
序号
异常阶段
纠正时机
使用表单
引用程序
1、
进料检验与试验
当进料检验判定不合格时。
物料异常报告单
产品测量与监视管理程序
2、
过程检验与试验
生产时停工超过30分钟；
单一产品不良率超过标准时；
不按规定或标准作业生产，导致品质异常，影响出货品质时；
两小时内出现同一品质不良时；
整批产品存在不良缺陷，生产线停工待料；
检验或试验结果为不合格时。
纠正措施通知单
产品测量与监视管理程序
3、
成品检验与试验
当成品检验判定不合格时。
纠正措施通知单
产品测量与监视管理程序
4、
出货检验
当出货检验判定不合格时。
纠正措施通知单
不合格品管理程序
5、
安装检验
当产品安装不合格时。
纠正措施通知单
安装管理程序
6、
客户投诉
客户投诉或退货时。
客户服务维修报告
客户投诉处理程序
7、
内部审核
质量体系出现不符合项时。
内部质量审核不符合项报告
内部质量审核程序
8、
交付
当供应商不能100﹪按时交货时；
当公司不能100﹪按时交货时。
纠正措施通知单
供应商管理程序
物料
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