2018年QOS过程绩效指标统计表.xlsVIP

分析表

4趋势图

3数据表

2顾客期望目标

1部门级

0公司级

2017年度经营方针和目标

方针

活用管理体系和管理方法，保持并提高Q、C、D、D、E、S。

目标

1销售额增长率：≥30%

2利润：达成目标利润。

3全年成本降低额：500万元以上。

40公里PPM值：100PPM以下（特殊要求另加说明）。

5工序内不良率：5.5%以下(工序不良率之和）。

6质量损失：≤2‰

7顾客满意度：≥92%

8环境目标：达标排放、零事故。

重点措施

1推进公司全员LCC降成本的活动。

3全面贯彻实施5S管理。

批准

审核

首次发布

编制

日期

更改内容

更改人

2018年度质量管理过程关键绩效目标

序

过程名称

关键绩效项目

目标

责任部门

备注

COP1

■销售收入(亿元)

≥2.57亿

销售部

COP2

■新产品开发节点评审率

技术部

节点评审会议记要

每个项目计划评审次数

■?新产品及时交付率

实际交付数量

顾客需求数量

■产品开发客户报怨次数

≤36

客户直接向高层管理者报怨（或开发过程PR

COP3

■??生产计划完成率

≥90%

生产部

实际完成数量（批次）

计划完成数量（批次）

■销售计划准确率

≥95%

销售计划不准确品种数

计划中总品种数

COP4

■??零公里交付PPM

≥100

质量部

顾客退货数量/交付数量*1000000

■??产品交付业绩

采购部

实际交付批次（数量）

顾客需求批次（数量）

COP5

■??货款回笼率

当月实际收到货款

当月应收货款

C0P5

■??顾客PR投诉整改关闭率

整改关闭数量

顾客投诉次数

MP1

■生产成本比例

≤58%

生产成本

产值

MP6

■??顾客满意度

≥92%

顾客满意度评价标准

SP1

■??员工满意度

总经办

员工满意度调查表

■??员工流动率

≤3.5%

流动人员数

公司总人数

■?人才招聘完成率

≥60%

实际完成数

计划完成数

■培训计划达成率

实际培训次数

计划培训次数

SP3

■原材料资金占用率

≤45%

期初原材料库金额+期末原材料库金额

2倍的月销售总额

■?成品资金占用率

≤450%

产成品库存资金+应收帐款

月销售收入（含远程仓库）

SP4

■采购计划完成率

及时交付合格批次

计划批次

■??供应商PPM值

≤3000PPM

退货数量

总交付数量

SP5

■??设备时间稼动

≥90%

生产部/设备部

设备实际开动时间

设备理论开动时间

SP6

■??工装完好率

完好工装数

总工装数

SP7

■??监视测量设备完好率

完好设备数

总设备数

■??售后不良PPM值

≤30PPM

质量部+生产部

顾客退货

供货总数

■?安全件售后不良PPM值

0PPM

顾客退货数

供货总数

SP8

■??内部质量损失

≤5.5%

当月回收回料价值

当月领料总价值

■??外部质量损失

≤2.0‰

顾客索赔+质量问题处理费用

当月销售总额

■三废排放达标率

■环境安全事故

编制：2016.11.29

2018年公司主要顾客期望目标

质量方针

主要顾客期望

客户名称

交货零公里不良PPM

交货业绩

售后索赔PPM

PSW按时完成率

质量报怨

PR/QR次数

吉利汽车

更细、更专、更强

活用管理体系和管理方法，保持并提高Q、C、D、D、E、S。

编制:

批准:

2018年QOS关键绩效目标管理表

部门：销售部

2018目标名称：销售收入（千万）

计算方式：每月销售产品累计总价

作成

NO.QOS-TRG02

项目

2018目标

2018年2018实绩

1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

累计

状态（G/Y/R）

销售收入

2.57亿

2.1亿

G

2018目标名称：销售计划准确率

计算方式：销售计划不准确品种数

/计划中总品种数

2018目标

/

2018实绩

2018目标名称：货款回笼率

计算方式：实收帐款/应收帐款

NO.QOS-TRG03

072018实绩

2018目标名称：顾客满意度

计算方式：顾客满意度评价标准

NO.QOS-TRG04

顾客名称

1月-6月

7月-12月

部门：采购部

2018目标名称：按时发运交付业绩

计算方式：（每月实际交付产品数/每月应交产品数）*（实际准时交付批次/应交付批次）