项目风险管理.xlsxVIP

风险编号 提出时间 提出人员 风险来源

(即红黄灯项) 风险描述 归属模块 发生概率 影响程度 风险数值 风险评级 减缓活动 减缓活动启动条件 减缓责任人 风险状态 备注

编制规范 时间 姓名 筛选 描述对项目不利或使项目遭受损失的可能性事件。 筛选 1至5 筛选 已经设置公式 已设公式 1、通常对中高等风险中风险值最高的3-10个风险，制定缓解措施。

2、对已经制定减缓措施的风险需跟踪管理。 明确减缓活动的启动条件 姓名 筛选 项目风险管控表的更新频次为“双周”。

SF-A1 2019-02-19 零部件开发 供应商定点时间周期短，定点完成有风险 研发 4 4 16 高等 1、分阶段管制，长周期件目标9.30定点完成

2、短周期件10月30日完成

3、IP定点晚于原计划，采用硅胶模

4、钣金件定点晚于原计划，采用软模件 9月30日 刘** Open

SF-A2 2019-02-19 试制试装 18年3月份生产时，多款车型同时试装，试制中心产能不足风险 研发 2 3 6 低等 提前规划各车型，分散试制任务 10月15日 赵** Open

SF-A3 2019-02-19 试验验证 采购 1 5 5 低等 Open

SF-A4 2019-02-19 零部件开发 研发 1 5 5 低等 Open

SF-A5 2019-02-19 试