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内部体系审核检查表
内部体系审核检查表
过程名称：
COP1顾客要求评审过程
审核日期：
风险识别
过程的所有者：
销售部长
被审核人员：
①客户要求识别不及时
②客户要求未能完全识别
6个过程特性:
是
否
4个支持过程的问题
是否已确定过程的所有者？
√
使用什么？（材料、设备）
是否已对过程加以定义？
由谁进行？（技能、培训）
过程是否已形成文件？
使用什么关键指标？（测量、评估）
是否已对过程的接口加以定义？
如何进行？（方法、技术）
过程是否监控？
记录是否保存？
COP的支持过程/管理过程
输入
输出
过程绩效指标
使用的质量管理体系文件
IATF16949：2016条款
审核记录
评价
C1顾客要求评审
顾客要求；法律法规要求；体系要求
确认的订单、签订的合同、已接受的报价
订单评审及时率100%
JHQP-A0-05顾客要求评审控制程序
8.2.1
8.2.2
8.2.3
8.2.4
1、抽查2017年3月14日订单SEORD000328，有做订单评审，各部门均有签字。
2、经查，此订单有通过邮件回复顾客交付时间和交付计划。
S1人力资源管理
培训需求，岗位职责
培训资料、培训记录
培训计划完成率≥90%
培训有效性≥90%
JHQP-A0-04人力资源及培训管理程序
7.1.2
7.2
1、查看销售员对订单评审的组织和开展均有相关技能，有经过对应培训。
S2基础设施
设施清单；维护保养说明；设备使用说明
良好的工作环境；基础设施维护记录
基础设施维护计划完成率100%
6S活动定期检查实施率≥80%
安全保护设施完好率100%
JHQP-A0-10产品先期策划控制程序
7.1.3
7.1.3.1
7.1.4
7.1.4.1
NA
S3设备工装管理
设备清单、保养计划
设备工装管理台账
设备工装完好率≥90%
设备工装维护计划完成率≥90%
JHMS-A0-PM01设备管理规范
JHMS-A0-PM02工装管理规范
JHMS-A0-PM03车间工具管理办法
8.5.1.5
8.5.1.6
S4文件记录管理
需要受控的记录
受控的文件记录
现场文件有效性100%
文件信息的可追溯性100%
JHQP-A1-01文件化信息控制程序
1、查SEORD000328订单的记录，有妥善保存于销售部文件夹《客户订单》中，均有签字受控
S5采购和供应商管理
对供应商的要求
产品技术要求
合格供应商名录
法律法规要求
合格的供应商
符合交期的材料
符合成本要求的材料
供应商交付准时率≥95%
供应商交付产品合格率≥95%
供方业绩评价合格率≥90%
JHQP-A0-08采购控制程序
8.4.1.1
8.4.1.2
8.4.1.3
8.4.2.4
8.4.3
1、查订单SEORD000328顾客对材料和交期的要求，在订单评审中有得到体现。
S6产品防护和库存管理
仓储要求
顾客特殊要求
温湿度记录表
FIFO
满足顾客要求的存储
产品防护不当次数≤3
仓储管理差错次数≤3
JHMS-A0-LW01物料发放、领用制度
JHWI-A0-LW02搬运、贮存、防护作业指导书
8.5.4
8.5.4.1
8.2.2.1
1、查SEORD000328订单所需的物料，均有分库位存放，并按照包装要求进行保管，对要求的物料有做保存期限要求，遵守FIFO
S7不合格品控制
合格的原材料、部件、成品
生产计划
检验合格的记录
不合格通知单
返工返修记录
返工产品一次交检合格率≥95%
不合格品处理按时完成率100%
JHQP-A0-13不合格品控制程序
JHWI-A0-QA04返工作业指导书
8.7
8.7.1
8.7.1.1
8.7.1.2
8.7.1.3
8.7.1.4
8.7.1.5
8.7.1.6
8.7.1.7
8.7.2
1、查SEOR000328订单，不合格品均有得到控制，有返工返修记录。不合格通知单有相应的回复和解决措施。
S8产品监视和测量
产品规格、规范
顾客要求
检验标准
合格的产品
检验记录
检验记录符合率100%
首件检验执行率100%
JHQP-A0-12产品监视和测量管理程序
9.1
9.1.1.1
9.1.1.2
9.1.1.3
M1领导作用
顾客期望，公司经营战略，最高管理者期望
组织架构、部门职责、过程绩效
经营计划达成率≥80%
内部审核一次通过率100%
JHQD-A1-B02岗位职责及素质要求
5.1.2
1、查对销售部、销售跟单员均有职责规定。
2、有对销售部制订相应绩效以检查销售部工作。
M2策划
法律法规要求、质量管理体系要求
风险和机遇的分析和对策
风险和机遇有效识别率≥95%
JHQP-A1-21风险和机遇评估管理程序
6.1
6.3
1、查顾客要求评审过程有识别风险和机遇。
2、
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