9外包过程质量控制程序.docxVIP

XLC

XLC209：2005

云南西力城技术发展有限公司程序文件程序名称外包过程质量控制程序

版号/修改次号：A/0生效日期：2005年12月1日

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共14页程序编码文件编码共15页

本程叙文件会签表

会签日期

会签日期

会签日期

会签人

会签人

部门

部门

本程叙文件更改记录

更改条款更改人批准人

更改前更改后更改标记

项号日期日期

XLC

XLC209：2005

云南西力城技术发展有限公司程序文件程序名称外包过程质量控制程序

版号/修改次号：A/0生效日期：2005年12月1日

第页总页次：XLC200：2005XLC209：2005

第2页总页次：76

共14页程序编码文件编码共14页

1范围

本程序的目的是为了确保外包过程符合规定要求和法律法规的要求，使外包过程和外包方始终处于受控状态。

本程序规定了对合分外包方进行评价选择、外包文件及对外包方施工质量控制的要求和方法。

本程序合用于本公司墙面装饰工程施工外包过程的控制。

2引用文件

下列文件包含的条文，通过在本程序中引用而构成为本程序的条文。本程序出版时，所示版本均为有效。

XLC201：2005《文件控制程序》

XLC202：2005《记录控制程序》

XLC212：2005《不合格品控制程序》

3术语

本程序采用ISO9000：2000《质量管理体系基础和术语》中的术语

及本公司《质量手册》中的术语和缩略语。

4职责

4.1总经理

a)批准《合分外包方名单》；

b)批准《工程外包计划》。

4.2工程部

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XLC209：2005

共14页第页总页次：

a)本程序的归口管理部门：

b)组织对合分外包方评价选择和实施动态管理；

c)编制合分外包方名单，“外包计划”和“外包合同”的签订，并认真

组织实施。

4.3品管部

a)负责提供各个工程的施工工艺，选用材料、使用说明和各道工序的验收检验标准；

b)参加对合分外包方的评价选择；

c)负责制做实物样板；

d)负责工程各道工序的质量验证和工艺的控制。

5工作程序

5.1对外包方进行评价和选择

5.1.1本公司规定对施工所需外包的工程，其外包方的负责人及施工人员只能在符合法律法规规定能承担法律责任的施工队伍中进行选择。

5.1.2工程部组织有关部门及人员对外包方进行评价，并填写XLC209-01《合分外包方评价表》。

5.1.3评价的内容

a)是否符合法律的要求；

b)对外包方质量意识的评价,重点是外包方的人员技术水平和施工队

长的管理能力；

c)施工类似工程的历史情况、工程质量和工期、安全文明施工；

d)合同履约能力、信誉、价格和承诺等。

5.1.4工程部根据对供方的评价结果,形成XLC209-02《合分外包方名单》，报总经理批准后实施。

XLC209：2005

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5.2对合分外包方的控制

5.2.1本公司规定对合分外包方进行动态控制管理，由工程部组织有关部门及人员每年一次对合分外包方进行综合评价，若评价不合格则从《合分外包方名单》中删除。

5.2.2工程项目施工内容确定后，根据工程具体情况和特点在《合分外包方名单》中再行评价后，填写XLC209-03《已定工程合分外包方评价表》。

5.2.3合分外包方在施工中经验证发现一次不合格，工程部及时反馈给施工方，如果连续两次不合格或者累计发生三次不合格，则从《合分外包方名单》中删除。不合格品全部返工，执行XLC212：2005《不合格品控制程序》之规定。

5.2.4工程部不断采集资料，进行调研和评价,组织新的外包方,将新的合格外包方补充进《合分外包方名单》中。

5.2.5保持合分外包方的相关资料和对外包方评价的记录。具体执行XLC202：2005《记录控制程序》的规定。

5.3