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XXX机电股份有限公司
信息安全风险识别及控制表
文件
风险影响风险可能风险可控
序风险类
风险项风险情况风险描述风险原因度（1-5性（1-5性（1-5风险积分风险控制应对措施
号别
分）分）分）
机器内部零件损坏（非
1工作中断机器无法使用43336选择良好的硬件品牌和供应商
硬盘）
服务器
硬件平硬件定期检查，做好数据备
2工作中断数据丢失硬盘损坏42432
台份，并定期检查数据备份情况
机器内部零件损坏（非
3网络设备工作中断机器无法使用43336选择良好的硬件品牌和供应商
硬盘）
系统无法正常系统被侵入发生异
4操作系统存在漏洞53345定期升级系统补丁入侵检测
系统平服务器操使用常
台作系统系统无法正常系统中毒无法使用
5系统易受病毒感染33327定期升级杀毒引擎和病毒库
使用或受影响
应用平工作不能正常使用过程中出现异选用正版软件；与系统供应商
6应用软件应用软件存在漏洞35230
台进行常情况签订合同，约定服务时限
数据库容量不数据无法写入、系
7数据库增加硬盘
够统不能正常运行
8数据被篡改数据失真增强系统权限设置
9数据泄漏公司信息泄密增加安全防护软硬件
网络出口节点故障、服定期检查网络设备；与ISP客
10对外断网互联网通信中断335
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