工程质量检测公司RBT214-2017及ISO17025-2017文件控制程序.docxVIP

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2024-05-25 发布于北京
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工程质量检测公司RBT214-2017及ISO17025-2017文件控制程序.docx

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文件编号：

程序文件

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文件控制程序

第G版第0次修订

发布日期

1.目的

文件时信息及其承载媒体。起到传递信息、沟通意图、统一行动的作用，它是一切管理和技术活动的依据。管理体系文件是公司开展检测工作的依据和见证，为建立文件标识系统，对管理体系的所有文件进行的编制、审核、批准、标识、发放、保管、修订和废止等各个环节实施有效控制，防止使用无效文件或作废文件，制定本程序。

2.适用范围

本程序适用于对本公司管理体系有关文件的控制与管理。

3.职责

3.1董事长：负责批准《质量手册》、《程序文件》、管理制度及其相关文件。

3.2技术负责人：负责审核《质量手册》、《程序文件》，批准作业指导书等技术文件。

3.3质量负责人：负责组织编制《质量手册》、《程序文件》；批准相关质量文件；负责监督文件资料的维持、控制，批准质量文件和受控版本的发放及作废。

3.4综合管理室：负责受控文件的编号、发放和收回等管理。

3.5各检测室主任：组织各检测部门的有关专业技术人员编写、审核作业指导书类技术文件；负责管理体系文件的受控管理，及时处理过期文件。

3.6检测员：负责编写本部门的作业指导书类技术文件；负责及时清理过期文件并移交管理室，保证在作业现场使用有效文件。

3.5资料管理员：负责对质量管理体系文件的管理工作，确保与质量有关的场所使用有效版本的文件；负责技术管理文件的管理工作。

3.6资料员：负责委托单、原始记录、检测报告的归档、发放、盖章。

4.程序

4.1文件的分类

4.1.1按文件性质可分为管理类文件和技术类文件

1.质量文件：质量手册、程序文件、管理制度；

2.技术文件：作业指导书类文件（检验实施细则、仪器设备操作规程等）；

4.1.2文件按其来源可分为内部文件和外部文件

1.内部文件：本公司内部编制发布的文件，包括：质量手册、程序文件、作业指导书、质量/技术记录、质量/技术计划、设备档案、规章制度等；

2.外部文件：与检测有关的法律法规、标准、设备说明书、形成文件的外部检测方法、图纸、软件、上级文件等。

4.2文件的编号与标示

4.2.1本公司质量管理体系的所有文件应编制唯一性标识，唯一性标识由公司代号/文件代号/文件序号组成。公司代号为HHR，文件代号采用大写英文字母和阿拉伯数字表示，文件序号采用阿拉伯数字表示。具体如下：

（1）质量手册：HHR/A序号

（2）程序文件：HHR/B序号

（3）作业指导书：HHR/ZD-序号

（4）质量记录：HHR/B序号-流水号

（5）内部文件：公司红头文件：HHR/C-年号-序号

公司管理文件：HHR/D-序号

（6）检验检测标准规范的编号规则：##-XX-□□□

其中##：种类号：1-水泥；2-掺和料、外加剂；3-砂、石、轻集料；4-钢筋；5-混凝土；6-砖、砌块；7-防水材料；8-设备；9-现场检测；10-环保；11-资料管理、验收；12-计量认证认可；13-建筑节能保温；14-其他；15-公路；16-胶；17-建筑系统节能；18-智能建筑；19-电线电缆；20-管材；21—涂料；22-轨道交通；23-作废标准。

XX-顺序号：自然流水号，从1开始按顺利排列，不得漏号或重号。

□□□：下发号；无下发号的为综合管理室归档保管；1-主检人员；2-审批人员

（7）检测报告

本公司的检测报告分为两种情况，第一种情况为通过北京市住建委规定的“三和软件”出具的检测报告，报告格式为软件统一规定格式。检测报告号等同于委托编号。

检测报告的编号由二部分组成：XXXX-□□□

其中XXXX-年度号：按年度编号。

□□□-顺序号：从00001开始的顺序号，顺序号按自然流水号，不得漏号或重号。

第二种情况为实验室自己编织的，未纳入“三和软件”的检测报告。检测报告号等同于委托编号。

检测报告的编号由三部分组成：HHRXXXX-□□□

其中HHR-公司简称首字母。

XXXX-年度号：按年度编号。

□□□-顺序号：从00001开始的顺序号，顺序号为自然流水号，不得漏号或重号。

检测报告为统一格式，格式编号为HHR/BG-序号。

HHR/BG-001：扣件；HHR/BG-002:耐碱玻纤网格布；HHR/BG-003：模塑聚苯乙烯泡沫塑料板；HHR/BG-004：挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板；HHR/BG-005：抹面胶浆；HHR/BG-006：粘结砂浆；HHR/BG-007：抗裂砂浆；HHR/BG-008：胶粉聚苯颗粒保温浆料；HHR/BG-009：镀锌电焊网；HHR/BG-010：电线电缆导体；HHR/BG-011：中空玻璃；HHR/BG-012：钢筋混凝土管；HHR/BG-013：人造板甲醛含量；HHR/BG-014：门窗