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沙河广播电视台

2017年部门预算信息公开

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》规定，现将沙河广播电视台2017部门预算公开如下：

部门职责及机构设置

部门职责：

（一）贯彻执行党的宣传方针，坚持正确舆论导向，及时准确地宣传党的路线、方针、政策。

（二）围绕市委、市政府中心工作，确定广播电视宣传工作的指导思想和报道重点；负责全市广播电视对外宣传工作；按规定完整转播中央、省、市广播电视节目。

（三）负责全台广播电视事业发展规划、广播电视节目的终审和播出，办好健康向上的广播电视节目，不断丰富人民群众的精神文化生活。

（四）负责广播电视节目安全播出和技术保障工作，加快科技创新和改革步伐，努力提升广播电视的科技含量和播出水平。

（五）大力发展新媒体业务，拓宽宣传阵地和宣传渠道。

（六）加强全台广播电视队伍的思想政治建设、业务培训和职业道德教育，加强广播电视系统的人才队伍建设；研究和推进广播电视系统内部管理体制改革。

(七)承办市委、市政府以及市委宣传部交办的其他事项。

预算单位构成：

本部门无下级预算单位，部门预算构成只包括沙河广播电视台

机构设置：

单位名称

单位性质

单位规格

经费保障形式

沙河广播电视台

事业单位

正科级

财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

收入说明

反映本部门当年全部收入。2017年预算收入1157.41万元，其中：一般公共预算收入1157.41万元，基金预算拨款0元。

支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映沙河广播电视台2017年度部门预算中支出预算的总体情况。2017年支出预算1157.41万元，其中基本支出970.41万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出187万元，除100万元用于“户户通”设备购置配套资金外、剩余部分为本级支出的沙河广播电视台运转经费。

比上年增减情况

2017年预算收支安排1157.41万元，较2016年预算增加257.30万元，其中基本支出增加97.3万元，主要为人员经费支出增加；项目支出增加160万元，含“户户通”设备购置配套资金100万元.

机关运行经费安排情况

机关运行经费安排24.88万元，主要用于机关正常运转、公务用车运行、办公用房维修维护等日常运行支出。

财政拨款“三公”经费预算安排情况及增减变化原因

2017年，我部门“三公”经费预算安排2万元，其中因公出国（境）费0元；公务用车购置及运维费2万元（公务用车购置费0元，公务用车运维费2万元）；公务接待费0万元，与2016年相比持平。主要原因是我部门认真贯彻落实中央“八项规定”精神和“厉行节俭、反对浪费”等相关条例，细化措施,强化监督,从严规范和控制“三公”经费。今后我部门将一如既往，积极贯彻落实上级有关规定，强化预算管理，严格控制“三公”经费支出。

绩效预算信息

（一）总体绩效目标：

2017年，沙河广播电视台实施“新闻立台、栏目品牌、人才兴台、科技强台、机制活台”五大发展战略，全面加强主流媒体建设，努力做到队伍素质、设备技术装备、自办节目水平全面提升和办公环境、职工待遇的全面改善，努力实现我市广电事业的转型发展跨越，使广播电视舆论引导能力显著增强，广电产品更加丰富多样，安全播出保障能力全面加强，广电综合实力提升。

实现年度发展规划目标的保障措施:

打造全媒体宣传阵地。以新闻栏目宣传为中心，做强新闻做精栏目，开设好沙河广电网站和公共微信平台，发挥新媒体功能，扩大舆论宣传渠道，打造全媒体宣传阵地，提高现代传播能力。

全面提升队伍能力素质。积极稳妥地推进内部机制改革，加大人才队伍培训，创新用人机制，继续加强广电文化建设，努力建设一支政治强、业务精、作风正的广电工作者队伍。

大幅度提高经营创收能力。切实转变经营思路、管理思维，实现广告经营创收的可持续发展，加快广电跨越发展速度。

部门职责及工作绩效目标指标

140沙河广播电视台

单位：万元

职责活动

年度预算数

内容描述

绩效目标

绩效指标

评价标准

优

良

中

差

广播影视事业建设

436.77

做好各类广播电视节目制作、宣传、采访报道、传输发射实验以及影视剧、专题片等创作生产。建立广播电视安全播出保障体系，加强台站、安全播出管理。组织实施重大公益工程和公益活动。

宣传党的路线、方针、政策和市委、市政府的工作部署，坚持正确舆论导向，发挥主流媒体作用；办好各类广播电视节目；开展各类宣传工作；配合上级台完成我市的采访报道工作并提供各类节目；承担市委、市政府宣传片的创作生产、专题片等的创作生产。负责相关设备的正常运行和维护。

广播影视节目制作播出

60.00

坚持正确舆论导向，发挥主流媒体作用，加强内容形式以及方