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员工年度薪酬收入结构分析报告

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分公司****年度员工收入情况及结构分析

****年分公司在确保全员普遍增的前提下，以新产业研发与市场开拓为重点，向运营价值链的高端岗位进行倾斜，对研发与营销进行了适度增投，同时以项目奖励的方式对分公司新产品开发、市场开拓、质量攻关、现场改善、生产项目、内控管理提升等方面依据贡献度进行了奖励；分公司****年度工资总额共计发生****万元，其中月度正常工资发放****万元，一次性奖励发放****万元，中层年薪结算***万元、分公司自主发放***万元（包含制动划转员工一次性奖、退休与返聘人员一次性奖、季度班费与管理组织奖、项目奖励、全员一次性奖等）。

工资总额的使用情况

（一）基本情况

电气设备分公司工资总额使用情况

已使用工资总额

****.**

年度工资总额预算

****

预算外列支

（双创及管理创新）

*.**

工资总额预算结余

*.**

根据公司年度工资总额预算，分公司****年共使用工资总额****.**万，扣除预算外列支部分*.**万，结余*.**万元。

（二）结构分析

年度工资总额对比分析

年度

平均开支人数

工资总额

月度正常工资

一次性奖

总额

人均

总额

人均

总额

人均

****

***

****

*.*

****

*.*

****

*.*

****

***

****

*.**

****.**

*.**

****.**

*.**

增幅

**%

**%

**%

**%

从上表可以看出，与****年相比，月度工资增长**%，增幅度较大，公司一次性奖励增加**%，增幅较大。分公司人均收入由*.*万提高到*.**万（含中层年薪），增加**%。

二、按人员类别收入基本情况及结构分析

（一）基本情况

序号

人员类别

平均开支人数(人)

****年人平月度工资（万）

****年人平月度工资（万）

月度工资增幅

****年人平年收入（万）

****年人平年收入（万）

年收入增幅

*

直接生产人员

***

*.**

*.**

**.**%

*.**

*.**

**.**%

*

辅助生产人员

**

*.**

*.**

**.**%

*.**

*.**

**.**%

*

一般管理人员

**

*.**

*.**

**.**%

*.**

*.**

**.**%

*

工程技术人员

***

*.*

*.**

**.**%

*.**

*.**

**.**%

*

在岗小计

***

*.**

*.**

**.**%

*.**

*.**

**.**%

*

劳务派遣

**

*.**

*.**

**.**%

*.**

*.**

**.**%

*

其他

**

*.**

*.**

**.**%

*.**

*.**

**.**%

根据人员类别进行分析，从上表可以得到以下结论：

*.特殊群体****年收入情况

产品开发部（剔除见习生转正、管理人员、新转入不足半年人员）人均**.**万/人，其中随公司发*.**万，分公司自行奖励为*.**万/人。

（二）结构分析

均衡性等因素，较****年相比，****年均有所增加，试验工和数控工年收入较大，与工种岗位技能含量相匹配。

四、各车间及班组员工收入情况结构分析

为了更准确的按车间及班组对分公司生产员工的年收入进行分析，以下数据剔除售后出差半年以上、息复工及不足半年上岗的员工，具体情况如下表所示：

*.各车间情况

从四个车间员工年均收入统计情况来看，可以得出以下结论：

一是总体基本持平，说明分公司一线班组员工收入机构基本均衡；

二是交验车间人均收入略高，主要因为当前实验班计件模式为分公司组装员工平均奖，人员工作量较均衡且人员配置比较合理，人均工作饱和度较高；

三是屏柜车间人均收入较高，与分公司产品构成相关，今年屏柜类产品任务相对较大。

*.各班组情况

****年各班组人均年收入情况统计表如下所示：

（*）直接生产班组

序号

班组名称

年收入

*

屏一班

**.**

*

数控班

*.**

*

交车试验

*.**

*

组三班

*.**

*

组二班

*.**

*

屏三班

*.**

*

配件班

*.**

*

屏二班

*.**

*

售后班

*.**

**

铆焊班

*.**

**

线束班

*.**

**

刨铣班

*.**

**

组一班

*.**

**

组四班

*.**

**

车工班

*.**

**

屏四班

*.**

从各生产班组年收入统计结果来看，总体方差分布较好，分公司各班组年人均收入为*.**万，各班组与均值偏离在合理范围内，年收入情况与人员饱和度，产量及产品结构相关，分公司将在下一年从人员配置、定额管理等多渠道加