2015年烘焙提升业绩方案建议.ppt

2015年烘焙業績提升方案計畫報告製作人:陳國平2014年每月收入.進貨.工資.金額明細表2015年月預設目標收入.進貨.工資.金額明細表2015年月收入建議抽成方案提升業績為主要目標方針1.採用全方位模式提升業績2.以古典玫瑰園為中心點用畫圓方式向外發展3.善用工廠的烘焙設備價值4.培育第一代的員工就是老板模式5.推行明日麵包預定方案6.培訓專屬的外場門店銷售部門7.成立業務銷售部門8.提升內部員工購買自家商品心態公司盈虧跟主管薪資掛鉤方案1.預定目標(18萬)增升5萬業績抽5萬的十分一獎金(10%0.5萬)2.預定目標(18萬)增升15萬以上業績抽15萬以上的六分一獎金(16.67%2.5萬)(獎金完全由主管分配給部門員工獎金)3.若從實行開始往後推六個月未達成提升5萬業績開始扣主管薪資十分之一(10%)4.若從實行開始往後推十二個月未達成提升5萬業績開始扣主管薪資五分之一(20%)若從實行開始往後推十八個月未達成提升5萬業績,該主管自動離職提升業績為主要目標方針細部說明提升業績為主要目標方針細部說明*2014年每月收入金額每月進貨金額每月烘焙人力金額1月份156783.8099066.60517502月份142440.6147181.40526003月份146426.0547885.04546504月份150906.2865214.68582505月份148009.8750799.52558506月份132062.9136887.50577507月份147329.4638538.90596508月份131454.8850146.90616509月份131158.9748723.526225010月份125051.5237243.126225011月份105613.9036970.206225012月份185818.1977633.96622502014年收入金額年進貨金額年烘焙人力金額總年業績1703056.44636291.34701150百分佔比37.36%41.17%平均每月141921.37合計支出百分比78.53%2015年每月收入金額每月進貨金額每月烘焙人力金額每年216萬2160000734400701150每月18萬34.00%32.46%起跑目標6000合計支出百分比66.46%每日0.6萬2015年每月收入金額每月進貨金額每月烘焙人力金額每年276萬2760000910800761150每月23萬含獎金33.00%27.58%月遞增5萬合計支出百分比60.58%每日0.76萬7666.67每月獎金0.5萬10%2015年每月收入金額每月進貨金額每月烘焙人力金額每年396萬396000012672001061150每月33萬含獎金32.00%26.80%月遞增15萬以上合計支出百分比58.80%每日1.1萬11000每月獎金2.5萬16.67%烘焙原料一般都是32~35%1.採用全方位模式提升業績何謂全方位模式?就是任何可以銷售麵包.蛋糕.手工餅乾.牛軋糖.烘焙課程.DIY製作...等烘焙製自生產品的人.店家.網路.都是可以提升業績都是我們的教學跟合作對象2.以古典玫瑰園為中心點用畫圓方式向外發展就是從心出發走向外面將周遭的相關生意引進來作(咖啡廳.餐廳.銀行.辦公大樓.教會.學校老師)在引用配送上門方圓1公里消費買50元免費,超過1公里增加油費每公里5元(以百度地圖為主要計算里程)3.善用工廠的烘焙設備價值用晚上6點~9點可以開設烘焙班按人頭收費親子體驗班.費用10~30/課每課/5~10人專業培訓班.費用100~200/課每課/1~3人親密戀人班.費用100~300/課每課/1~6人前1個月親子體驗班前10名報名費5塊錢4.培育第一代的員工就是老板模式員工學習目的也是開店當老闆,造船過河不如搭船過河,何不造就一艘航空母艦讓員工也可以是老闆心態作事,分析局事的優劣事給員工明白當老闆不是想像中輕鬆,可是公司可以提供一個平台,人人都可以靠銷售販售公司烘焙產品提成模式來給員工體驗當自己作出多少業績就有可提成1~5%的增加收入方式,員工就不在有上下班打卡心態.而是自己當老闆5.推行明日麵包蛋糕預定方案收入來源80%往往都是舊客戶,為了給客戶最好品質保證跟回饋,運