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仓储管理标准操作流程
一、收货流程
1.1.正常产品收货
1.1.1根据供应商到货通知在货物到达后,收货人员根据司机的随货箱单清
点收货。
1.1.2收货人员应与司机共同掐铅封,打开车门检查货品状况,如货物有严
重受损状况,需马上通知主管和物流经理等候处理,如货物状况完好,开始
卸货工作。
1.1.3卸货时,收货人员必须严格监督货物的装卸状况(小心装卸),确认
产品的数量,包装及保质期与箱单严格相符。任何破损,短缺必须在收货单
上严格注明,并保留一份由司机签字确认的文件,如事故记录单,运输质量
跟踪表,送货单等。破损,短缺的情况须及时上报主管及生管,以便及时通
知客户。
1.1.4卸货时如遇到恶劣天气(下雨,大风,冰雹等),必须采取各种办法
确保产品不会受损。卸货人员须监督产品在码放到托盘上时全部向上,不可
倒置,每堆码放的数量严格按照产品码放示意图。
1.1.5收货人员签收送货箱单,并填写相关所需单据,将有关的收货资料产
品名称、数量、生产日期(保质期或批号)、货物状态等交主管。
1.1.6接单后必须在当天完成将相关资料通知记入台帐。
1.1.7破损产品须与正常产品分开单独存放,等候处理办法。并存入相关记
录。
1.2.退货或换残产品收货
1.2.1各种退货及换残产品入库都须有相应单据,如运输公司或司机不能提
供相应单据,仓库人员有权拒收货物。
1.2.2退货产品有良品及不良品的区别,如良品退货,货物必须保持完好状
态,否则仓库拒绝收货;不良品收货则必须与相应单据相符,并且有完好的
包装。
1.2.3换残产品则须与通知单上的型号、编号相符,否则仓库拒绝收货。
1.2.4收货人员依据单据验收货物后,将不同状态的货物分开单独存放,将
退货或换残单据及收货入库单,记录产品名称、数量、状态等交。
1.2.5依据单据记入台账。
1.3.1实际数量大于送货单数量的,必须按实际数量签收,统计员及时与生
产车间沟通处理;
13.2数量短少时,签收实际完好数量,注明短少数量;
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1.3.3外箱残损和内产品残损时,签收完好数量,并注明退回车间数量;
13.4收货时发现货物和单据上的品名、规格、产品编码、批次不相符的,应
上报现场管理员核实情况,如现场管理员无法处理则及时上报仓库主管;
二、发货流程
2.1.1所有的出库必须有公司授权的单据(授权签字,印章)作为发货依据。
2.1.2接到公司出库通知时,订单人员进行单据审核(检查单据的正确性,
是否有充足的库存),审核毕后,通知运输部门安排车辆。
2.1.3订单人员依据不同的订单按照不同的单据处理方法录入系统,生成送
货单并根据送货单生成拣配单。
将拣配单由现场管理员交给仓管员进行拣配备货。
2.2.1仓管人员严格按照拣配单要求进行拣货,如发现拣配单上的货物与现
场的货物或数量有任何差异,必须及时通知现场管理人员、主管、经理,并
在拣配单上注明清楚问题情况,以便及时解决。
2.2.2货物拣配完成后,根据要求按车辆先后顺序排单作业。
2.2.3每单备货必须注明单号、送货地点以便发货,各票备货之间需留出足
够的操作空间。
2.2.4备货完成后,仓管将拣配单交还开单处作确认操作,并通知运输部。
2.3.1发货人员根据送货单据核对备货数量、品名、规格,依据派车单核对
提货车辆,并检查装货车辆的状况后方可进行装货作业。
2.3.2发货人员按照派车单先后顺序,将每单货物依次出库,并与装运司机
共同核对出库产品品名、规格、数量及质量包装状态。
2.3.3装车后,司机应在出库单上写明车号、姓名,同时发货人员签名,发
货人员将完整的出库单交接单人员进行出库确认。
三、库存管理
3.1.货物存放
3.1.1入库产品需挂好库存卡后入位,货物的存放不能超过产品的堆码层数
极限。
3.1.2所有货物不可以直接放置在地面上,必须按照货位标准整齐的码放在
地台板上。货物必须保持清洁,长期存放的货物须定期打扫尘土,货物
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上不许放置任何与货物无关的物品,如废纸,废袋,胶带等。
3.1.3破损及不良品单独放置在待处理区,并保持清洁的状态,准确的记录。
3.2.盘点流程
3.2.1所有的货物每半年必须大盘一次。对A类货物须每月盘一次。B类三
个月盘一次,C类半年一次。
3.2.2针对每天
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