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库存商品盘点管理制度（试行）
目的：保证公司库存商品的安全、完整，同时也使盘点工作规范化，特制定本制
度。
范围：本制度适用于物流中心和门店库存商品盘点管理。
职责：财务部负责公司所有库存商品盘点的监督管理，不定期进行库存商品抽查、
负责盘点工作安排、负责库存修订、负责库存盘点工作总结。
物流中心负责人及门长负责责任范围内的库存商品盘点管理；不定期进行库
存商品抽查。
监盘人员主要是指由财务部安排的公司总部各部门人员、负责监督物流中心和门
店的盘点组织工作、负责效期商品的核对、清理、销毁。
1、盘点原则
真实原则：盘点所有资料必须是真实的，不允许作弊或弄虚作假，掩盖漏洞和失
误。
准确原则：盘点的过程要求准确无误，无论是资料的输入、盘点的数量等都必须
准确。
完整原则：所有盘点过程的流程，都必须完整，不要遗漏区域、遗漏商品。
清楚原则：盘点过程属于流水作业，不同的人员负责不同的工作，所以所有资料
必须清楚，人员的书写必须清楚，货物的整理必须清楚，才能使盘点顺利进行。
团队原则：盘点是公司全体人员都参加的核查商品的过程，为缩短盘点时间，公
司各个部门都必须有良好的协调配合意识，保证盘点工作的顺利进行。
2、盘点时间和方式
2.1盘点时间
每月25日为公司盘点日，物流中心和门店组织所有人员进行库存商品全盘，财务
部组织总部人员监盘。
2.2盘点方式
动态盘点（即营业）与静态盘点（即不营业）相结合；定期盘点与不定期盘
点相结合；自盘与复盘、抽盘相结合。
-1-/4
3盘点流程和要求
①物流中心、门店与信息中心核对数据。
登记账存
数据核对一致，登记账存。（暂停营业和
收发商品，物料等同于商品，按商品要求
①予以盘点）
进入盘点效期需下柜商品、包装损坏无法销售商品、
②物流中心、门店负责人打印盘点表，盘
中药饮片通过养护后确认无法销售的商
②点人员真实填列《盘点表》中相关数据，
品，必须当月处理完毕
盘点结果必须经各有关人员签名确认，一
录入盘点单盘点内容包括：商品编码、商品名称、生
经确认不得更改。盘点结果确认准确无误
产厂家、规格、质量、效期、批次号、数
③后，方能进行盘点录入工作，盘点录单人
量等
③将第一次差异结果进行复盘校正，再将
差异查找员根据《盘点表》录入盘点单并生效，然
校正结果录入电脑。
后点击“产生盈亏”，生成“盘点盈亏报
④
④生成最终盘点结果，门店修订库存，各
表”，确认第一次差异。
确认差异直营店当月26日17：00之前必须修正库
修订库存存，物流中心当月27日8：00之前必须
提交差异分
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