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2015年内审补充审核

第一篇：2015年内审补充审核

关于补充审核实施情况的说明

按照编号JL-8.2.2-02《审核实施计划》内的补充审核的计划安排，公司于2015年6月6日上午8:30—12:00对内审中没审到的5.6《管理评审》和8.2.2《内部审核》两个过程进行了补充内审，审核中查验在内审时发现的三项不符合项7.4.3、7.5.1和7.6均已完成整改，问题封闭。在补充审核的过程中没有发现不符合情况。

内审员：

2015年6月12日

第二篇：03内审审核报告

质量体系内部审核报告

编号：

内部审核时间：2018.03.23-2018.03.24

一、受审核部门：

二、内部审核组成员名单：组长：

组员：

三、内部审核目的

1.检查和评价公司的质量管理体系是否符合策划的要求，是否符合ISO9001：2015标准的要求和适用法律法规的要求，验证对体系实施、保持和持续改进的有效性和充分性；

2.检查质量方针和质量目标的贯彻落实情况，是否在各部门有效展开并得到实施；

3.通过审核进一步验证质量管理体系文件的可操作性；

4.检查如何以顾客为关注焦点，顾客满意和顾客沟通过程，增强满足顾客要求意识。

四、审核范围公司。

五、审核依据

1.ISO9001：2015标准；

2.公司所策划和制定的质量手册、程序文件、作业文件、技术规范以及相关规定和准则；

3.公司提供产品所适用的法律法规;4.必要时的相关产品销售合同和质量计划。

六、审核方式

1.与最高管理层人员座谈贯彻实施标准的“领导作用”情况；

2.听取各职能部门负责人对自己职责权限情况以及本部门职责范围内的体系运行状况；

3.根据“2018年体系内部审核实施计划日程安排”的安排，由审核小组分别到所审核的职能部门对应其所实施标准条款进行审核，对实施状态收集审核发现，审核应用抽样的方式进行；

4.对部门工作现场和生产岗位作业生产的环境适宜性，设备设施管理等状况进行检查。

七、内审首、末次会议参加人员

参加人员包括总经理、管理者代表、各部门的主管负责人及审核组成员。

八、内部审核综述

这次进行的质量管理体系内部审核，是由两人组成的审核组经过充分的准备，对公司的各部门和作业岗位进行的为期一天的检查验证，达到了发现暴露问题和规定的内审目的，取得了较好的收获。

本次审核对公司的各个职能部门进行检查，各部门在本部门所应实施的标准要求上，都取得了可喜的成绩。在部门不合格项中只是发现了一项一般不合格：公司培训计划项目中有明确2018年1月进行ISO9001：2015版新版培训，但未能出示该培训项目的培训记录。

综上所述，公司的质量管理体系符合ISO9001：2015标准审核准则的要求，体系运行有效。

九、审核报告发放部门

总经理、管理者代表、各部门负责人

十、附件

1.2018年体系内部审核计划；

2.2018年体系内部审核实施计划；3.内部审核检查表；4.不合格项报告单；5.首、末次会议签到表；

编制（内审员）

审批（审核组长）

第三篇：2012年内审审核综述

2012年内审审核综述（内审末次会议发言）

本次内审是经总经理授权，管理者代表组织由公司内审小组按计划进行的例行审核。审核组分四个小组，用5天时间分别对公司中、高管理层、各部室和各生产制造厂、工段及实验室、仓库等产品制造和服务过程，采用过程方法进行了审核。审核覆盖了气阀钢产品制造的所有过程和服务，涉及ISO/TS16949：2009技术规范除7.3外的所有条款（7.3条可删减）和公司所有职能部门、生产制造厂、班次，还覆盖了耐热钢、轴承钢和不锈钢产品制造过程和服务过程，涉及ISO9001：2008质量体系标准除7.3外的所有条款和相关部门、生产制造厂和班次。

本次审核得到了在座的各位领导的大力支持，特别是审核夜班的过程中，部分领导能亲自到生产现场安排接待审核。

审核结果表明：公司两个系列产品的质量体系按ISO/TS16949：2009技术规范和ISO9001：2008质量体系标准运行的符合性和适宜性仍然是好的，但充分性和有效性有待完善和改进。

从四个小组审核过程中发现的问题可以看出：只要部门领导重视，熟悉理解标准、手册和程序文件的相关要求，各项工作就会开展得有序和规范，就能得到改进和提升，反之，只能是无效的劳动。

通过本次内审发现的共性问题作如下改进建议：

1、各部门、各制造厂领导和体系专管员要亲自将质量手册和程序文件看一遍或看几遍，只有自已了解了公司方针、目标、自身职责、流程和要求，才会对所属员工进行要求和管理，只有让所有员工了解了方针、目标、职责、流程和要求，工作才能规范，质量体系才能叫运行。

2、各部门所有的三层文件和记录表单要按照《质量管理体系文件控制程序》要求做一次整理，无编号和旧编号要重新编制文件号，不受控的文件不能在过