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合约订单过程乌龟图
资源人员
；电脑；、电子、会议、文
件风险分析：业务部/海外业务部
工程部/各相关部门
1.资源：客户图纸、样板参数不明确或不合理或无法到达。
输入输出
2.人员：审核人员考虑不周到或理解错误。
1、客户的特定要求2、客户评估1、报价单2、新开发产品
通知单3、图面或样品4、法律合约订单过程本钱估价书3、报价说明书
法规要求5、客户订单〔、电4、审查记录5、小组可行性承
3.输入：价格、数量、付款方式不符、交期短促。
子、网络发布〕诺
4.输出：订单审核表容不完整、有误。评价
方法
5.方法：评审时各部门职责、权限不清楚样版转订单成功率、回款达成
?客户需求评审管理程序?
率、合同履约率
6.评价：是否及时、准确。
采购过程乌龟图
资源人员
运输工具、产品标识、工位器采购方案、订货单、到货记录
采购资料、采购资料目录；合格供采购部
具、、、电脑按时交付满足采购资料要求的
给商清单；产品定义文件；采购合采购过程
同等、、顾客订单、生产方案、库存产品
情况、采购信息、ROHS物资标准外协件合格批率、原材料合格
?采购管理程序?
风险分析：批率、外发件不合格批率、供
输入输出
给商到货准时率、原材料超额
1.资源：运输车故障。运费、外发件超额运费
2.人员：报价员考虑不周到、理解错误或计算错误。
3.输入：模具材料用量计算错、钢材单价不稳定及工期等估算错误、模具设计思路失误，客
方法户图纸参数不明确。客户样板材质或其他参数不明确。评价
.v.
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