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来料不合格品处理流程管理规定

第A0版

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目的:

为对不合格来料进行有效控制，避免不合格品的非预期使用，特制订本来料不合格品处理流程管理规定。

范围:

适用于本司直接用于产品生产的所有不合格来料(包括零部件、包装材料及辅助材料等)的处理流程。

3．职责：

所有IQC应按本流程对来料不合格品进行处理。

4．相关资料：

4.1各类《产品的材料规格书》

4.2《检验和试验控制程序》

4.3《不合格品控制程序》

4.4《标识和可追塑性控制程序》

5.程序:

5.1来料接收验证时不合格的处理:

5.1.1若部品或外包装不符合,仓务课应书面委托IQC进行确认,结果记入《检查结果兼处理报告书》中，IQC根据检查结果投诉供应商,要求其改善。；

5.1.2若来料数量不符合,仓务课应书面通知采购部确认,并由其根据结果跟催供应商补料。

5.2来料检验时不合格的处理：

5.2.1IQC在实施来料检验时,如发现尺寸超差或外观存在不良,应及时出具《检查结果兼处理报告书》并提供样品交责任PE技术担当/IQC课长确认；

5.2.2PE技术担当/IQC课长接到《检查结果兼处理报告书》和样品后,负责安排人员进行组装判定(如根据常识或以往经验可判定明显不可使用的,可不用进行组装判定),必要时可委托信赖性试验中心进行试验验证。

5.2.3PE技术担当根据组装/试验结果在《检查结果兼处理报告书》中注明处理意见,处理方法

可分为以下几种:

特采使用；

选别使用；

追加工使用；

返品。

5.2.4决定特采使用的,由IQC作上特采使用标识。

5.2.5决定选别使用的,由IQC安排人员或联系供应商派人实施，IQC负责做好选别前后相应的

标识，选出的不良品按返品处理。

5.2.6决定追加工使用的，由IQC做出追加工使用标识，制造PE技术担当负责组织实施追加工。

5.2.7决定返品的,由IQC做出红色不合格标识,通知采购部联络供应商进行物料跟催。

5.2.8IQC根据PE技术担当的判定结果反馈供应商,并跟踪其改善情况。

5.3生产线领料时不合格的处理：

5.3.1若部品或外包装不符合,由生产线通知IQC进行确认,结果记入《检查结果兼处理报告书》据检查结果投诉供应商.要求改善；

5.3.2若数量不符合,生产线应通知仓务课确认,并根据结果通知IQC，IQC根据仓务课确认结果判断责任区分，属供应商少料，由IQC投诉供应商，采购部再根据IQC投诉资料要求供应商补料。

5.4生产线自检、复检或修理换下的来料不良品的处理：

5.4.1生产线自检/复检或修理换下的不良品的来料，由物料员收集后填好《零件不良报告书》和《部品管理票》，交PE技术担当确认，若确认为来料不良的，由IQC检查员验证无误后贴上“不合格”标签，交生产线退仓；

5.4.2IQC每月初,将上月《零件不良报告书》汇总,通知相关供应商检讨上月质量状况,并由采购部跟踪不良品的退还与更换事务。

5.5生产线使用过程中发现不良品的处理：

5.5.1当生产过程中出现品质异常,经分析确认为来料不良造成的,PE技术但当负责提出处理意见,并通知相关部门处理可分为:

选别使用；

追加工使用；

返品

5.5.2IQC应根据联络及时调查在库品的情况：如在库品为良品的，应通知仓务课及时发料上线，替换不良品；如在库品与在线品的状态一致,则按5.5.1执行。

5.5.3决定选别使用的，在线品由制造课负责实施，在库品由IQC负责组织实施，PE技术但当负责提供指导；选出的不良品应隔离标识。

5.5.4决定追加工使用的，由PE技术但当负责组织/指导实施追加工处理。

5.5.5决定返品的,在线品由各生产线负责隔离后退仓，在库品及退仓品由IQC标识后统一处理。

5.5.6所有的不合格品均应立即反馈给供应商进行改善处理,IQC在来料检验中验证对策效果。

5.5.7以下情况,必须跟催相关部门进行改进行动:

A.引发工程异常/成品品质异常的；

B.引发喇叭、机芯的重缺陷不良；

C.缺孔、缺损、脱落、严重生锈、盲孔、少螺纹、缩水严重、工艺错误、标识错误、断裂、无模号等

D．少料数量3PCS/袋以上的。

5.6包装材料不合格时的处理：

5.6.1仓务课在来料接收清点时，若发现部品、外包装或数量不合格，可直接与供应商联络更换

（必要时IQC进行确认，并记录结果）；若数量不符合，由仓务课直接与供应商联络交换。

5.7辅料不合格时处理：