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目标指标及实现控制程序

编号

LD-CX-18

版号

A

页号

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生效日期

2020年01月1日

1目的

对质量目标、指标及其实现措施的制订、审核、批准、监控和更新予以明确规定，以保持目标、指标及其实现措施的适宜性和有效性。

2主题内容和适用范围

适用于公司及各个部门的质量目标、指标及其实现措施的制订、

审核、批准、监控和更新。

3术语

无

4职责

4.1总经理负责批准公司的质量目标、指标及其实现措施。

4.2品管部负责牵头组织相关部门制订、评审、监控、更新公司及各部门的质量目标、指标及其实现措施，并予以审核。

4.3各部门负责实施本部门的目标、指标及其实现措施，并对实施情况进行检查。

4.4品管部经理通过内审对公司及各部门的质量、环境和职业健康安全目标、指标及其实现措施的适宜性、有效性进行检查。

4.5总经理通过管理评审对公司的质量目标、指标及其实现措施的适宜性和有效性进行评审。

5具体内容与工作程序

5.1质量目标、指标制订的依据：

公司质量方针；

b)法律法规及其他要求；

c)相关方的期望和要求及满意程度；

d)公司活动、产品或服务质量中的关键因素；

e)公司经营发展的要求；

f)技术方案的先进性和可选性及公司的财务状况；

g)公司各层次机构持续改进的自我要求。

5.2公司质量目标、指标的制订：

5.2.1每年年初，品管部经理牵头组织各部门在综合考虑5.1条有关内容的基础上，制订公司及各部门的年度（或中长期）质量目标、指标，报总经理审批后生效。

5.2.2制订目标、指标时要遵循以下要求：

a)如可行，应尽可能量化（特别是指标），并设定科学的测量参数；

b)应根据实际情况尽可能细化，避免空洞和含混不清；

c)避免目标、指标过高失去可行性；

d)目标和指标从广义上讲，适用于整个公司，从狭义上讲，仅适用于具体的场合或个别活动。各级管理者应明确其职责范围内的活动、过程、产品或服务的质量目标、指标，并在相关人员中沟通实施。

5.3实现目标、指标的措施的制订及实施

5.3.1品管部牵头组织各部门针对责任范围内确定的质量目标、指标，制订措施与对策，形成文件化的实现措施，报总经理审批后实施，以保障目标、指标的贯彻实施和保持。

5.3.2适用时，实现目标指标的措施（管理方案）可包括以下内容：

a)依据的质量目标、指标；

b)公司活动、产品或服务质量中的关键因素等；

c)现状及问题要点；

d)负责部门/负责人；

e)实施的具体要求(时间、方法、资源)。

5.3.3质量目标、指标的实现措施可通过多种形式体现。如：编制程序文件、管理方案、操作规程、管理规定、工作计划及操作文件等。

5.4质量目标、指标及其实现措施的检查与修订

5.4.1各部门均应对责任范围内的质量目标、指标及其实现措施的完成情况进行检查。

5.4.2各部门根据检查结果及各种客观条件的变化，对本部门责任范围内的质量目标、指标及其实现措施的适宜性和有效性进行评审，必要时提出修订和补充。

5.4.3品管部经理通过内审对公司、各部门质量目标、指标及其实现措施的完成情况进行检查。并根据检查、内外部审核的结果及各种客观条件的变化，组织有关部门对公司、各部门质量目标、指标及其实现措施的适宜性和有效性

进行评审，如发现有不适合，提出修订和补充。

5.4.4在管理评审会议上对公司的质量目标、指标及其实现措施的完成情况、适宜性和有效性进行评审，必要时，应进行修订和补充。

6本文件涉及表格：无

7相关文件

7.1《文件控制程序》

7.2《纠正/预防措施控制程序》

7.3《记录控制程序》