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TOC\o1-38.2.3.4HYPERLINKb.程序文件编号 2

8.2.3.4HYPERLINKd.质量统计编号 2

8.2HYPERLINK附图2：外来受控文件受控步骤图 4

8.3.2HYPERLINK质量统计控制步骤图 5

8.4.2HYPERLINK内部质量审核工作步骤图 6

8.5.2HYPERLINK6.10进货检验不合格品控制程序 7

8.5.2HYPERLINK6.10产品已交付和使用时发觉不合格品控制程序 8

8.5.2HYPERLINK产品最终检验不合格品控制程序步骤图 9

8.5.2HYPERLINKB类纠正方法 12

8.6.2HYPERLINKC类纠正方法 13

8.7.2HYPERLINK《质量情况通报》编制、发放、回收、处理 14

8.7.2HYPERLINK财务情况预警系统 15

8.7.2HYPERLINK预防方法制订、实施和评价 16

8.8.2HYPERLINK管理评审控制程序步骤图 17

8.9.2HYPERLINK人员招聘录用程序步骤图 18

8.9.2HYPERLINK培训程序步骤图 19

8.9.2HYPERLINK考评程序步骤图 20

8.11.2HYPERLINK产品实现过程策划程序步骤图 21

8.11.2HYPERLINK策划依据 22

8.12.2HYPERLINK产品协议修改过程 24

8.12.2HYPERLINK市场信息控制过程 25

8.13.2HYPERLINK设计和开发控制程序 26

8.14.2HYPERLINK采购控制程序步骤图 27

8.15.2HYPERLINK测量和监控策划程序 29

8.18.2HYPERLINK体系业绩测量和监控过程程序 30

8.19.2HYPERLINK过程测量、监控和分析程序步骤图 31

8.20.2HYPERLINK产品测量和监控程序步骤图 32

8.21.2HYPERLINK连续改善过程控制程序 33

××/××—××年号文件代号组织代号质量手册编号8.2.3

××/××—××

年号

文件代号

组织代号

质量手册编号

××/××（××）×××序号要素号

××/××（××）×××

序号

要素号

文件代号

程序文件编号

组织代号

质量统计编号××/××（××）—××—×××序号

质量统计编号

××/××（××）—××—×××

序号

年号

文件代号

组织代号

部门代号

图1文件修订提出文件审核文件同意文件发放文件作废提出文件管理文件签收、使用

图1

文件修订提出

文件审核

文件同意

文件发放

文件作废提出

文件管理

文件签收、使用

文件制订提出

文件回收

文件草拟（编制）

文件归档

文件同意（领导审阅）文件发放文件管理签收、使用图2文件收录文件归档

文件同意

（领导审阅）

文件发放

文件管理

签收、使用

图2

文件收录

文件归档

8.3.2质量统计控制步骤图

非质量统计格式编号

非

质量统计格式编号

质量统计领用

质量统计流转

质量统计存档

整理过期质量统计

销毁

保存

长久保留

查询

依据计划及需求组织内审组

依据计划及需求

组织内审组

制订审核实施计划

编写检验表

首次会议

查阅文件资料

现场审核

开具不合格汇报

末次会议

审核准备

审核实施

编制内部质量审核汇报

分发内部质量审核汇报

责任部门制订并实施纠正方法

跟踪验证

纠正方法

提交管理

评审

修订文件

统计存档

8.4.2内部质量审核工作步骤图

进货检验不合格品审理退货8.5.26.10进货检验不合格品控制程序

进货检验

不合格品

审理

退货

已交付和使用时同时发觉不合格品调查向顾客道歉依据协议要求赔偿、退、换产品取得顾客认可提出处理结果汇报判别是否产品质量原因向用户说明原因

已交付和使用时同时发觉不合格品

调查

向顾客道歉

依据协议要求赔偿、退、换产品

取得顾客认可

提出处理结果汇报

判别是否产品质量原因

向用户说明原因

协商或提供服务

顾客认可

制订纠正、预防方法

8.5.2产品最终检验不合格品控制程序步骤图

最终检验不合格品