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ZHS-QHSE-29 质量不合格及纠正措施控制程序
质量不合格及纠正措施控制程序
1．目的
针对建筑产品施工过程中出现的不合格，确保及时地查明和处置，消除已发现的不合格，以便达到过程和产品要求。
针对建筑产品施工过程所发生的不合格问题，分析其产生原因，确保将纠正措施作为改进的一种手段，防止不合格再发生。
2．适用范围
适用于公司建筑安装施工全过程中发生的不合格及纠正措施的控制。
3．职责
3.1质量控制部负责本程序的编制、修改，负责对施工过程中发生的不合格及纠正措施的监督和管理。
3.2工程技术部、质量控制部、专业分公司负责对施工过程中发生的严重不合格进行确认和处置。
3.3项目部负责对施工过程中发生的所有不合格的识别和处置。
3.4有关部室、项目部、专业分公司负责各自职责范围内的不合格纠正措施的制定和实施。负责纠正措施的记录、收集和信息传递。
4．工作程序
4.1不合格的识别
4.1.1不合格的判定
4.1.1.1判定依据
a）标准产品按国家《建筑工程施工质量验收统一标准》、《建筑工程施工质量系列验收规范》及设计文件等。
b）非标准产品采用设计文件和由其指定的检验评定标准。
4.1.1.2不合格的划分
a）轻微不合格（指某些仅超出标准规定的允许偏差或某些检验项目达不到标准要求，但对工程（产品）的结构、使用功能无影响的不合格。）
b）一般不合格（指工程（产品）使用功能有严重影响不合格。）c）严重不合格（指工程结构、使用功能有严重影响的不合格。）
4.1.2不合格材料的识别与控制
项目经理部材料员和质检员对进场材料、成品和半成品进行验收。根据材料产品的特性，凡按规定供方应提供的材料出厂合格证、质量证明书、检测报告而没有提供，或提供的材质证明本身不符合质量标准；材料超过规定使用期限；材料质量等级不符合购货单要求；材料外观质量检查不合格等均识别为不合格。发现不合格时应及时进行隔离，做出不合格标识、记录，并报材料采购供应部门，由采购供应部门进行处置（退货）。
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ZHS-QHSE-29 质量不合格及纠正措施控制程序
4.1.3不合格工序的识别与控制
4.1.3.1不合格工序的识别。在建安施工过程检验中，凡没按质量标准和操作要求施工、上一道工序未经检查就进行下一道工序（例外转序除外）、经检查、验收工程质量不满足设计要求的均定为不合格工序。
4.1.3.2不合格工序的控制。发现不合格工序时，由项目经理部质检员对其做出标识、记录，可行时采取必要的隔离措施。
4.2纠正措施范围及工作流程
4.2.1凡发现存在不合格的单位，都要实施相关的纠正措施。
4.2.2纠正措施工作流程
评审不合格
评审不合格
分析确定发生不合格的原因
评价确保其不再发生的措施的需求
确定并实施所需的纠正措施
记录所采取措施的结果
评审所采取的纠正措施
是
否
效果明显
通过文件更改的方式做出永
久更改
分析效果不明确的原因采取进一
步措施。
4.2.3评审不合格
4.2.3.1不合格信息的来源
（1）产品不合格的信息由项目部负责提供；
（2）公司有关部室、专业分公司质量抽查及体系内各单位日常工作检查；
（3）项目部的质量自检、互检记录、检验批、分项、分部的验收评定记录及其出具的不合格报告、质量分析会议记录；
（4）顾客的抱怨、投诉；
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（5）工程建设监理单位监理通知书、监理会议记录；
（6）数据分析的输出；
（7）满意程度测量的结果；
（8）过程测量。
4.2.3.2不合格评审
（1）对偶然发生的轻微不合格可不进行评审，由发现人员通知作业负责人立即进行改正；对重复发生的轻微不合格必须进行评审，由项目部技术负责人组织技术员、质检员、工长进行不合格评审；
（2）对于一般不合格的鉴别，项目部技术负责人组织技术员、质检员、工长进行不合格的评审；
（3）当发生严重不合格时项目部初评后应立即上报工程技术部、质量控制部，由其审核后上报公司总工程师，并组织相关人员评审后按本程序执行；
（4）发生造成人员伤亡、财产损失的重大事故，严格按照中华人民共和国建设部第三号令《工程建设重大事故报告和调查程序规定》执行；
（5）当不能确认其不合格性质时应由公司总工程师组织有关部门进行评审确认；
（6）不合格评审后，应做出下列结论：
进行修理返工，以达到规定的要求或顾客满意；
产品经返修或不经返修作为让步来接收（顾客应同意）；材料、半成品的降级使用或改作它用以至拒收退货；
产品、材料和半成品报废处理。
4.2.3.3评审的形式
组织有关人员开会讨论；实地考察；
组织专家评议；
领导决策等；
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