风险评估和应对措施表(详细).pdfVIP

风险评估与应对措施表

NT-D2-

007-005

D/0

风险风险类别风险风险

序号风险内容风险可能性风险对策应对措施支持性文件责任部门有效性评价

类别细分后果评价

1建立和运行《经营计划控制程序》《风险和机遇管理控制程序》，并定期检讨战略

MP1经营管理过程

实施情况；

1.组织环境识别不齐全，相关方要求识别不完整；

2由行政部负责SWOT分析、风险和机遇应对措施达成情况的跟进工作，由品管部

2.风险和机遇识别不齐全，风险和机遇没有制订相总经理

负责年度经营计划目标达成情况的跟进工作；《经营计划控制程序》

应的措施，或措施没有得到有效的实施。可能发生严重A减少风险管理层有效运行

3管理评审时，各部门把SWOT分析，部门年度计划达成情况列入评审目录，并提供《风险和机遇管理控制程序》

3.未制定年度经营计划，导致目标不明确品管部

资料，以供评审；

4.领导对管理体系不重视，没有履行足够的承诺。