ISO9001风险与机遇识别、评价与应对策表.pdfVIP

风险与机遇识别、评价与应对策划表

类

别

风险和机遇风险分析

序责任部实施时间评价措施

来源（内部风险和机遇内容严重发生管理措施

号可探测性风险级别门/人有效性

/外部）程度概率

1.对市场需求产品的发展趋势分析应

1.对市场需要产品的发展趋势判断失误

客户开发，该经过反复论证。

。2.客户要求识别

1合同评审过414低风险2.对客户的要求实施监视和测量。销售部2020.5.21有效

不完整。3.未能确保

程3.在确定与客户签署合同前落实合同

能够满足客户要求就签署合同。

评审事宜。

1.新产品开发立项时反复论证市场需

求。2.研发产

1.研发产品未能迎合客户的需求。品时尽量选择可重复利用的材料制成

2产品研发428低风险生产部2020.5.21有效

3.研发产品周期长，跟不上市场变化。产品

3.加大设计开发的资源投入，尽可能

缩短产品研发周期。

1.合理计算公司的实际产能。

2.依据产品特点和本公司的实际产能

1.计划制定不合理，导致无法按时完成

3生产计划5210一般风险合理安排生产计划。生产部2020.5.21有效

计划任务，从而延误产品交付。

3.安排跟单员全程跟进生产计划的实

现过程。

1.生产计划管制。

1.生产不能准时完成计划。

2.过程能力提前策划。

2.不良率过高。

4制造过程428一般风险3.不