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质量、环境、职业健康安全体系风险与机遇识别评价一览表

序号风险/机遇来源风险/机遇内容级别管理措施负责部门责任人有效性备注

1.对市场需要产品的发展趋势判断失误1.对市场需求产品的发展趋势分析应该经过反复

客户开发、合同2.客户要求识别不完整论证

1高业务部有效

评审过程3.未能确保能够满足客户要求就签署合2.对客户的要求实施监视和测量

同3.再确定与客户签署合同前落实合同评审事宜

1.对所接到的客户投诉登记汇总，安排专人负责

处理并及时回复客户，客诉处理一律以书面报告

1.顾客投诉未能有效解决

3顾客服务高格式存档业务部有效

2.顾客满意度低，导致顾客丢失

2.确保产品质量和交期，与客户保持积极沟通以

确保客户的满意度，从而稳定客户

1.对竞争对手的调查分析应严谨细致

1.和竞争对手相比的优劣势分析失误，导

4经营计划管理高2.加强公司内部的研发能力和技术积累，随时保业务部有效

致业务萎缩

持在行业较高水准

1.对内审员实施培训，经考核合格后获取内审证

1.审核人员业务技能不熟悉，导致审核浮书安排内审员时必须是获得内审员资格证书的人

于表面员

5内部审核中管理部有效

2.审核发现的不符合项目未能即使改善2.对内审开出的不符合项目，责任部门必须落实

和跟进，导致问题长期存在改善对策，审核员持续跟进，直至不符合项目关

闭

1.不合格识别不充分1.明确不合格的范围

6持续改进过程2.改善意识不到位中2.意识培训管理层有效

3.人员不具备改善的能力3.明确改善的流程和方法，并在组织内实施培训

组织环境及相1.组织环境识别不齐全1.定期进行监视和评审

7中管理层有效

关方管理过程2.相关方要求识别不完整2.采取以对策

1.风险识别不齐全

应对风险和机

82.风险没有制定相应的措施中制定风险对策管理层有效

遇过程

3.措施没有得到有效的实施

1.领导对管理体系不重视、没有履行足够1.在管理体系中重点体现总经理的作用，确保总