风险和机遇评估分析表.pdfVIP

风险和机遇评估分析表

日期：

风险和

序机遇来严重风险风险应对措施实施

类别源风险/机遇描述频度进度跟进备注

号（内部度等级控制措施风险规避措施负责人

/外部

1.业务、质量或者工程不定期

1.每款产品打样时工程、质量、业务

拜访客户，沟通产品标准，

需与客户沟通好产品的验收标准，

确保生产的产品能不断的满

并制定出检验规范，确保公司与客1.验收标准，与客户双方检

足客户要求。

户双方检验标准一致；验标准一致；

2.了解客户的检验规范，本公品质部

直接质量风险：产品质量不良适成客2.生产过程中落实产品首/尾三检，并2.落实产品首/尾三检，并做

1内部339司的检验规范不能比客户的

户流失做好记录。好记录。

检验规范要求低。物控部

3.所有产品依据公司成品检验规范进3.实施出货检验。

3.定制产品的样品需要交客户

行检验，合格后方可出货。4.做好来料检验

质量确认签样，品管部负责保存。

4.外购成品需做好来料检验、功能测

风险