危险源辨识风险评价和控制管理制度.pdf

危险源辨识、风险评估和控制管理制度

1.目的

充分辨识公司的危险源，合理评价其风险，进行风险控制策划，为职

业健康安全管理运行和决策提供依据。

2.适用范围

本制度适用于公司的各种生产活动、过程、服务和产品使用。

3.职责

3.1安环部负责危险源辨识、风险评价和风险控制策划组织工作的组

织、协调、监督检查，并批准公司W级风险的《风险控制计划清

单》3.2公司办公室（安保中心）参与危险源辨识、风险评价工作，

协助审核火灾、道路交通类危险源辨识的充分性、风险评价的准确性

和风险控制策划的有效性。

3.3设备部参与危险源辨识、风险评价工作，协助审核设备设施类危

险源辨识的充分性、风险评价的准确性和风险控制策划的有效性。

3.4技术质量部参与危险源辨识、风险评价工作，协助审核工艺、技

术类危险源辨识的充分性、风险评价的准确性和风险控制策划的有效

性。

3.5各职能部门参与危险源辨识、风险评价工作，协助审核危险源辨

识、风险评价、风险控制策划结果。

3.6各单位负责本单位/部门和所主管的相关方的危险源辨识、风险

评价和风险控制策划工作。

4术语

4.1危险源：可能导致人员伤害或疾病或这些情况组合的根源、状态

或活动。

4.2危险源辨识：识别危险源的存在并确定其特性的过程。

4.3风险：某一危险情况或暴露发生的可能性和随之引发的疾病或伤

害的严重性的组合。

4.4风险评价：评估由危险源产生的风险，考虑现有控制措施的充分

性以及确定风险是否为重大危险源的过程。

4.5事件：工作相关的情况，由此会发生或可能会发生伤害或疾病（不

管严重性）或死亡。

5控制要求

5.1危险源辨识评价的基本步骤：

划分作业活动

辨识危险源

评价风险

确定风险等级

风险控制策划

5.2危险源辨识

5.2.1安环部于每年第四季度制定计划，组织年度危险源辨识和风险

评价工作，其结果作为公司下年度制（修）订职业健康安全管理方

针、目标和职业健康安全管理运行控制的依据。

5.2.2各单位按照计划要求，根据设备、工艺及环境变化情况，组织

本辖区内的危险源辨识，

并填写《危险源辨识及风险评价表》。

5.2.3危险源辨识要针对作业活动进行，作业活动的划分方法：

a.按生产（工作）流程的阶段划分；

b.按地理区域划分；

c.按生产装置划分；

d.按作业任务划分（其中维修作业活动按机械安装、维修；仪/电安

装、维修；起重或吊装作业；金属焊/割；高空作业；装配/拆除作

业；煤气/氧气系统检修；压力容器及多岗位联动检修作业的开/停机

和停/送电操作划分）；

e.在实际工作中也可以是上述几种方法的结合。

5.2.4组织进行危险源辨识时应考虑：

a.三种状态一正常状态、异常状态和紧急状态。

b.三种时态一过去时、现在时和将来时。

c.七种危害因素类型一机械能、电能、热能、化学能、放射能、生物因素和

生理、心理因素。

5.2.5危险源辨识的范围应覆盖所有例行和非例行的活动；包括外来人员

在内的所有进入工作场所人员及因公出差或机动车司机或因故在家工作人

员的活动；工作场所所有设施。

5.2.6一、二级危险源及其相关场所的环境缺陷（含外界因素对危险源的

波及或岗位对外界危险源的影响）或产品缺陷（无论采购还是销售的）导

致的健康损害亦应进行辨识。

5.2.7危险源辨识要包括以下五个方面：

a.物的不安全状态（含外界提供的及其组织销售的）；

b.人的不安全行为（含能力）；

c.作业环境的缺陷（含对外界危险源的影响或外界危险源的波及）；士安全

健康管理的缺陷；

e.组织、活动、材料的变化或计划的变化。

5.3风险评价

5.3.1各单位要在危险源辨识的基础上，对其风险进行评价。

5.3.2定性评价法：

I.按照国标GB18218-2005《重大危险源辨识》和安监管协调字（2004）56

号《关于开展重大危险源监督管理工作指导意见》附件1--重大危险源申报

范围等有关规定，公司辖管域内属于重大危险源范围生产和储存场所存在

的硬件缺陷和人的有关不安全行为等，可用定性评价法直接判定为一级风

险。