2021年度岳麓山大学科技园岳麓分园创业服务中心部门.doc

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2021年度岳麓山大学科技园岳麓分园创业服务中心部门

整体支出预算绩效自评报告

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）基本情况

1、部门职责

（1）负责拟定中心中长期发展规范，报有关部门审批同意后组织实施。

（2）贯彻执行国家的法律、法规和政策，落实大学科技园优惠政策，并对实施情况进行监督。

（3）负责建立和完善面向中心企业的现代化服务体系，为其提供公共服务，创造良好的软硬环境。

（4）通过与高校对接、企业孵化、成果嫁接、科技招商、科技合作搭建技术与资本、科学家与企业家、信息与人才的对接平台，促进产、学、研结合，全面推进产业发展。

（5）拓展基地建设，全力将园区打造成为创新创业人才的培养基地，高新技术创业企业的孵化基地和高新技术产业发展的基地。

（6）负责中心的党风廉政、精神文明建设及内部管理。

（7）区委、区政府授予的其他职能。

2、机构设置（含人员情况）

岳麓山大学科技园岳麓分园创业服务中心内设机构包括：我单位共有编制人数27人，2021年末单位实有在编人员32人（其中2020年公招进来的10位干部是专项编，不占科技园本身的编制数），其中副处1人，正科2人，副科3人，科员26人，另有政府雇员1人（无编），临聘人员2人，退休人员7人。我单位内设机构5个部门，分别是区校合作部、科创服务部、创业服务中心、企业发展部、办公室。

3、决算单位构成

岳麓山大学科技园岳麓分园创业服务中心2021年部门决算汇总公开单位构成包括：岳麓山大学科技园岳麓分园创业服务中心本级，无附属二级机构和事业单位。

（二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

2021年度财政拨款（补助）预算收入为14229.41万元，其中：基本支出1054.96万元，专项支出13174.45万元（含公共专项12965万元），2021年决算收入合计1534.52万元，上年度结转决算0.65万元，决算数小于预算数的原因主要是公共专项经费（大科城PPP项目）根据工程进度推迟到2022年拨付。

2021年决算总支出1169.56万元，其中基本支出1060.91万元，项目支出108.65万元。具体包括：工资福利支出896.37万元，商品和服务支出137.67万元，对个人和家庭补助的补助50.90万元，资本性支出4.62万元，对企业的补助80万元。

二、部门（单位）整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

2021年，基本支出完成1060.91万元，主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。比上年增加153.27万元，增长16.88%，变化的主要原因：2020年公招进来的10名干部在2020年是5月份开始起薪的，而在2021年是整年人员经费和公用经费的支出，另外今年追拨了在职人员2020年交通补贴。其中：人员经费完成947.27万元，比上年增加115.53万元，增长13.89%，变化的主要原因：2020年公招进来的10名干部在2020年是5月份开始起薪的，而在2021年是整年的人员经费；公用经费完成116.83万元，比上年增加40.53万元，增加54%，变化的主要原因：2020年公招进来的10名干部在2020年是5月份开始起薪的，而在2021年是整年的公用经费的支出，另外今年追拨了在职人员2020年交通补贴。

（二）专项支出

2021年，项目支出108.65万元，主要用于市财政追拨区处级干部配套奖、市科技局追拨大学科技城成果转移转化生态链建设专项，在职人员中餐及办公楼水电费等的支出，比上年减少517.58万元，减少82.65%；变化的主要原因：减少了大科城展示中心经费。

三、部门（单位）专项组织实施情况

（一）根据长沙市岳麓区财政局《关于开展2021年度单位绩效自评工作的通知》（岳财函〔2022〕1号）文件精神，我中心从绩效目标、资金管理、财务信息质量以及项目经济社会效益等方面进行了绩效评价。按照工作内容、工作措施、工作时限和要达到的预期效果，进一步分解细化工作任务，使绩效评价指标与各部门工作任务紧合起来，推动各项工作落实。

（二）对专项资金的管理我中心遵循专款专用、单独核算的管理原则；专项项目的申报严格按照财政资金管理的要求进行，专项资金财政拨款到位后及时进行了项目的开展和资金的投入使用。

四、部门（单位）整体支出绩效情况

一、在“学”字上下功夫，提升党建引领力

切实发挥领导班子的头雁效应，旗帜鲜明讲政治，勇担当、做表率，不断提升领导班子自身建设。一是抓好党史学习。寻访参观肖劲光故居、新民学会旧址、橘子洲等红色景点，重温革命历史，传承革命精神；全员参与党史巡回指导组调研、党