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XX纺织公司仓储管理程序

1目的：为了加强仓库日常管理，合理规范进、出库手续，有效实

施实物管控；更好地理顺各部门工作关系，明确相关权责。制定本

公司仓库“检、收、发、退、管、账”的作业准则，确保仓库布、

料、帐相符，并有效控制先进先出，按领料单、发货单进行发货，

防止发生异常情况。

2范围：适用于公司所有仓库。

3相关文件：《仓库管理规定》

4职责

4.1采购部：根据供应商到货（纱线等原材料）计划表提前通

知仓库到货事宜，负责与供应商协调，办理不合格物料的

退货事项。

4.2织厂：根据每周或每日生产计划，开具领料单，领用生产

所需的原、辅材料等；负责生产过程中不合格材料及生产剩余

原、辅材料的退库。

4.3织厂验布房，对自制毛胚布进行入库质量检验；负责退库不

合格品的判定。

4.4品控部：根据检验标准，对外购原、辅料进行来料检验；

成检及验货人员负责对回公司的成品进行入库检验；负责

退库不合格品的判定、并将不合格产品放在固定位置，出

具书面材料给业务与仓库。由染厂直接发货的，由派驻染

厂的跟单与验货人员进行入库（发货）质量检验；负责退

库（打下）不合格品的判定，将数据发至工作群，通知仓

库发货。

4.4仓管：负责库存物品的收、发、管，严格按照送货单、领

料单等相关单据收、发实物，更新账目，提交报表；月末

盘点工作。

4.5贸易部：提前出具通知品控部与仓管，染厂及外加工厂到

货时间、数量、提供到货详细资料，便于品控部做入库检

验，仓管入库。发货前，要提前6个小时开具出库通知

单，提供出货明细，并由部门负责人审核出库、出门申

请。

4.6财务部：负责审核系统中相关的物料外发的单据、库存报

表；月末监督、抽盘仓库物料，确保账、物相符。

5管理内容

5.1入库管理

■外购原料、辅料、备品、包装材料入库

仓库人员根据供应商《送货单》上的原材料名称，规格、型号

核对实物，清点数量；核对无误后，签字确认。

须报检的物料由仓库人员填写《材料报检单》给品控部，并附

上供应商《出厂检验报告》。

检验合格后，仓库人员办理实物入库；根据供应商《送货单》上

的相关信息录入系统，增加库存。

■毛坯品、成品入库

毛坯仓管根据织厂验布房出具的《生产入库单》上毛坯名称、

规格、工艺等核对实物，清点数量；核对无误后，签字确认，办理毛

胚布入库，根据《生产入库单》上的相关信息录入系统，增加库存。

成品仓管根据贸易部出具通知书，在核对染厂及外加工厂到货时

间、品种、数量等到货详细资料后，品控部做入库检验后，检验合格

后入库。将相关信息录入系统，增加库存

5.2出库管理

■生产领用

仓库人员根据《领料单》上的物料名称，规格、颜色，正确发放

物料；双方清点无误后，签字确认。仓库人员根据《领料单》上的相

关信息录入系统，减少库存。仓库发放原则：先进先出或按批次发放。

贸易、委外、受托加工等对外部公司出库

仓库人员根据发货通知单，提前备好相关品种、规格、颜色，数

量、检测报告等。按照发货单将物料移至备货区，备货完毕签字确认；

发货人员核对司机信息、安排装车、确认发货物料与发货单一致后

签字确认；质量部人员确认发货后在发货单上签字确认；出库单审核

完成后打印出门证给司机，司机确认发货信息、外包装无异常后在发

货单签字确认，仓库留存一联发货单。

成品布发货，要根据发货通知单的信息，以销售出库单形式录入

系统，打印物料清单，单据随货送至客户，客户签收后由货运公司人

员带回回单。

5.3在库管理

■所有物料须依物料类别仓储，按一定的规律排列，确保物料

定置定位，标识清楚。

■相同、相近的物料执行就近存放原则，标识一致朝外，面

向通道。

■周转率高的物料靠近仓库出口