双控体系管理制度.docx

(完整)双控体系治理制度

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双控体系治理制度

第一章总则

第一条为确保风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系〔以下简称“双控体系”〕前期顺当推动、后期双控体系的正常运行,提高双控体系的针对性、有用性及可操作性，强化安全进展理念，创安全监管模式，不断加强和改进安全生产工作，进一步加强我公司的安全风险分级管控、隐患排查治理工作，把风险预控放在隐患排查治理前面,把隐患排查治理放在事故前面，预防和削减安全生产事故,结合我公司安全生产实际状况，制定本制度。

其次条本制度适用于公司各部门、各区队。

其次章风险辨识流程及标准

第三条术语及定义、缩略语

1。风险:风险是指生产安全事故或安康损害大事发生的可能性和后果的组合。风险有两个主要特性，即可能性和严峻性。可能性，是指事故〔大事〕发生的概率。严峻性，是指事故(大事〕一旦发生后，将造成的人员损害和经济损失的严峻程度.

即风险=可能性×严峻性。

2.危急源:是指可能导致人身损害和〔或〕安康损害和〔或)财产损失的根源、状态或行为，或它们的组合。其中：根源，是指具有能量或产生、

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释放能量的物理实体。如起重设备、电气设备、压力容器等等。行为，是指决策人员、治理人员以及从业人员的决策行为、治理行为以及作业行为。状态，是指物的状态和环境的状态等。

3。风险点是指伴随风险的部位、设施、场所和区域，以及在特定部位、设施、场所和区域实施的伴随风险的作业过程，或以上两者的组合，风险点有时亦称为风险源.

4。风险辨识是识别企业整个范围内全部存在的风险并确定其特性的过程,风险管控流程见图1。

图1风险管控流程

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第四条安全风险辨识范围

公司井上、井下全部区域,包括全部系统及生产经营活动的区域和地点。遵循大小适中、便于分类、功能独立、易于治理、范围清楚的原则,组织对生产全过程进展风险点排查,形成风险点名称、所在位置、可能导致事故类型、风险等级等内容的根本信息。

第五条安全风险辨识方法

风险评价是对危急源导致的风险进展分析评估、对现有把握措施的充分性加以考虑以及对风险是否可承受予以确定的过程。常用的风险评价方法:作业条件危急性分析法〔LEC法)、风险矩阵法(L·S〕。

作业条件危急性分析法〔LEC〕

作业条件危急性分析法用于系统风险有关的三种因素指标值的乘积来评价操作人员伤亡风险大小。三种因素分别是:L〔事故发生的可能性〕、E〔人员暴露于危急环境中的频繁程度)和C(一旦发生事故可能造成的后果〕。给三种因素的不同等级分别确定不同的分值，再以三个分值的乘积D〔危急性〕来评价作业条件危急性的大小，即:

D=L×E×C。D值越大，说明该系统危急性大。

依据以往阅历和估量，分别对这三个方面划分不同的等级,并赋值，详见表1、表2、表3、表4。

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表1大事发生的可能性大小(L〕分值

分数值

分数值

事故发生的可能性

10

完全可以预料

6

相当可能

3

可能,但不常常

1

可能性小,完全意外

0.5

很不行能，可以设想

0.2

极为不行能

0.1

实际不行能

表2人员暴露于危急环境中的频繁程度〔E)分值

分数值

分数值

暴露于风险环境的频繁程度

6

连续暴露

3

每天工作时间

2

每周一次，或偶然暴露

1

每年几次暴露

0。5

格外罕见地暴露

分数值发生事故产生的后果10010人以上死亡或

分数值

发生事故产生的后果

100

10人以上死亡或50人以上重伤或直接经济损失5000万元

以上

40

3-9人死亡或10-49人重伤或直接经济损失1000-5000万元

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15

15

1—2人死亡或10人以下重伤或直接经济损失1000万元以

下

7

伤残〔严峻、重伤、或造成确定财产损失)

3

重伤(致残、或造成较小财产损失〕

1

轻伤(需要抢救、或造成很小财产损失〕

表4风险等级评定标准〔D)

分数值

分数值

发生事故产生的后果

预警颜色

D≥160

重大风险

70≤D160

较大风险

20≤D70

一般风险

D20

低风险

风险矩阵法(L·S)

风险的数学表达式为：R＝L×S。其中R代表风险值；L代表发生损害的可能性;S代表发生损害后果的严峻程度。

从偏差发生频率、安全检查、操作规程、员工胜任程度、把握措施五个方面对危害大事发生的可能性〔L〕进展评价取值，取五项得分的最高的分值作为其最终的L值，见L、S、R取值范围及风险判定标准见表5、表