安全质量管理要求及资料.doc

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关于印发安全质量工作程序做好日常管理和有效闭环工作要求的通知

部属各项目部：

近期，中国中铁股份公司、成都铁路局及贵阳建设指挥部对我部标准化建设经检查后,对我们的安全质量管理给与了肯定，各项规章制度基本建立，没有发生以管理疏漏导致的安全质量事故.同时指出，就是在实施过程中,缺乏资料的收集整理、台帐不健全，培训教育计划及实施过程欠缺资料(记录）、有些定时上报和整改回复的资料未按规定时间上报和销项，有效闭环性差，特别是质量监督站、建设指挥部、监理站要求上报的资料，问题整改回复单,安全质量培训计划,实施过程的记录，没有及时补充和更新。一次培训交底要管一个季度，甚至半年，检查时提供不出新上岗、换岗和针对具体工种的安全质量培训交底的相关资料，不能充分说明按照规章制度实施的过程管理。为此，指挥部根据管理的薄弱环节，收集整理了相关资料,编制成《全质量工作程序做好日常管理和有效闭环工作要求》,现印发给你们，要求各项目部结合施工实际，立即组织学习相关规定,按照建建设指挥部和局指挥部要求，进一步完善相关工作规章制度,做到有制度,有办法、有措施、有实施和过程监控管理记录，各种资料有效闭环，避免反复出现同一问题，确保安全质量管理工作有效可控.

附:《全质量工作程序做好日常管理和有效闭环工作要求》

一、特种人员的管理工作

特种作业人员持证上岗是必查项目，我部现在存在的问题是，台帐不统一、且内容不全，有的人员证件有效期已经过期,未及时复审.要求重新清理，该复审的立即组织复审,使用统一表格，重新建立(更新)台账,确保特种作业人员持有效证件上岗作业，有效率1００％。为此,指挥部要求各项目部按照成都铁路局检查组的要求重新清理造册上报特种人员台账和扫描件。具体要求如下：

1、清理所有证件，区分有效证件、即将到期证件、过期证件、补审和作废证件，建立管理台账,实行动态管理；

2、清理造册上报指挥部特种人员的台账和扫描件,必须是有效证件;

３、项目部对超期和将要到期复审的证件，立即组织补审或申请复审，无法补审的,作为作废证件处理，确保特种作业人员持证率１00%,有效率100％;

4、各项目部务必于3月20日１2时前，将重新清理造册的特种作业人员的台账和扫描件以电子文件报到指挥部安质部;

５、扫描时证件的排序必须与统计表的序号相对应；

6、各项目部在做好随时、及时更新管理台账的同时，特种作业人员的台账和扫描件必须每季度更新一次,每年的3、6、9、1２月２０日前以电子文件报到指挥部安质部,保证项目部与指挥部的台长相吻合，避免此项管理出现不合格项；

７、附:统一样表。

二、安全质量培训教育计划交底工作

１、项目部必须制订月季年度安全质量培训教育计划，在月季年度末前7天内报安质部;

２、专职安全、质量人员的培训和换证教育，一般有效期是3年，如果不及时复审或换证，超出有效期６个月,必须先注销，再报名参加培训，重新取证,很麻烦的,希高度重视.因此,2007年取证或复审的人员，今年必须抓紧复审换证，否则，将要注销.今年近期公司将要组织取换证培训工作，请各项目部做好人员培训计划，与分公司人力资源和安质部加强联系，按时送培,保证管理人员持证率１00%，证件合格率1０0％；

3、新上岗、换岗和针对具体工种的安全质量培训交底，必须根据现场实际开展，建立新上岗、换岗和针对具体工种的安全质量培训、交底台帐，接受培训人员必须在签到表中签字，做好培训记录,归档

管理，并将成套资料报安质部；

4、按照《安全质量体系》要求做好下列记录,最好有培训或者是交底场景照片。

附：签字表

安全质量交底签字表

工程项目：新建铁路林歹至织金（新店）铁路

施工单位:中铁二局林织铁路工程指挥部时间：201１年月日

序号

姓名

职务（工种)

序号

姓名

职务(工种)

1

三、瓦斯隧道管理

1、按照工点建立瓦斯隧道安全员、监控员、检测员、监控设备及状态(包括鉴定期和复检期)和检测台账，该台账必须保存该隧道的到二衬砼完成;

2、指挥部规定浓度达到0.5%作为报警起点,项目部宜采用０.3％为报警起点，当达到或者是超过报警起点时必须停止作业活动，查明原因制定措施，消除隐患，并经瓦检员检测确认处于安全状态后，做好处置记录，项目部安全总监、总工程师，必须在瓦斯监测和处置记录上签字确定，才能恢复施工。

3、安全总监、安质部和工程部必须随时掌握瓦斯隧道施工的安全状态，必须建立报警点及以上状态的监控台账和处理记录。

4、项目部安全总监、安质部长必须将报警点及以上状态的监控台账和处理记录，对口向指挥部安全总监、安质部部长报告，要做到及时、准确，真实。

5、指挥部安全总监接到项目部报告后，立即向指挥长报告，按指挥长的指示,向监理站和建设指