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采购控制步骤图

评价选择供给商合格供给商重新评价

关键元器件和材料清单

关键元器件和材料清单

采购入库进货检验或验证

采购

入库

进货检验或验证

采购计划

定时确定检验

定时确定检验

1目标

要求文件化程序，对关键元器件和材料外协、外购供给商实施控制，以确保供给商含有确保生产关键元器件和材料满足要求能力。

2范围

本程序适适用于本厂全部和产品实现相关采购物资采购过程，供给商控制和进货检验，其中包含外包产品。

3职责

3.1供销科负责：

a）组织实施供给商评价、选择和控制；

b）建立并保留供给商统计；

c）负责部分产品验证并实施采购工作。

3.2生产技术科负责：

a）参与供给商评价、选择和控制；

b）提供“关键元器件和材料清单”，并由质量责任人审核。

3.3检验科

a）参与供给商评价、选择和控制；

b）负责进货检验、验证。

3.4厂长

负责供给商和采购文件同意。

4程序

4.1供给商评价、选择和控制

4.1.1供给商评价方法及要求

4.1.1.1依据满足本厂认证产品质量需要，采取以下方法对供给商进行评价：

a）是否经过质量体系认证或产品质量认证、3C认证，中国或国际取得奖项、突出业绩、著名产品；

b）对其生产能力、交货能力、产品信誉及质量体系情况进行调查评价；

c）对正在供货供给商每十二个月填写《供给商业绩评定表》对其已经有质量业绩进行调查评价；

d）对供给商进行产品质量验证；

e）对比类似产品历史情况、试验结果和其它使用者经验。

4.1.1.2对最终产品影响较大关键元器件和原材料供给商应采取本程序4.1.1.1条款中两种及两种以上方法进行评价，有CCC认证要求产品必需提供CCC证书复印件。

4.1.2供给商选择

a）质量责任人主持，供销科组织，生产技术科、检验科参与，组织会议评定、选择合格供给商；

b）供销科填写《供给商能力调查评审表》，经相关部门签署意见后，报厂长审批；

c）供销科按进货产品类型编写《合格供给商名目》，送交厂长同意。

4.1.3供给商控制

4.1.3.1建立供给商质量档案

a）供销科负责建立并保留供给商质量档案；

b）供给商质量档案内容：《供给商能力调查表》、其它方法评价结果及供给商相关产品介绍、供货业绩统计及质量状态等材料，按不一样供给商及其产品类别分档保留。

4.1.3.2对供给商重新评价

a）每十二个月四季度末由供销科组织对合格供给商进行重新评价，当供给商提供产品连续三次不合格，且未能立即纠正或采取纠正预防方法，质量下降又未能改善，应采取停供，直至取消合格供给商资格等处理方法；

b）对新供给商按本程序4.1.1和4.1.2条款评价和选择；

c）当合格供给商名目有变动时，应按要求重新编制进行补充。

4.1.4对提供外包等服务外协方，应作为供给商控制并签定协议。

4.2采购资料和采购文件

4.2.1生产技术科编制生产所需多种进货产品《关键元器件和材料清单》，包含：

a）产品类别、型式、等级或其它标识方法；

b）技术要求；

c）检验或验证方法。

4.2.2《关键元器件和材料清单》经质量责任人审核同意，按《文件控制程序》按受控文件对供销科和生产技术科发放使用,并由责任部门保管。

4.2.3供销科依据库存情况及销售协议市场信息依据《关键元器件和材料清单》编制《采购计划》，并由厂长同意。

4.3采购

4.3.1供销科依据采购计划对合格供给商进行采购。

4.3.2对非合格供给商例外采购应实施《产品变更控制程序》，对低于合格供给商进货产品，上报CQC同意后实施。

4.4关键元器件检验/验证

4.4.1对关键元器件按《关键元器件和材料清单》进行检验或验证。

4.4.2对其检验应由技术科制订《进货检验规程》，并提供验证参数及方法，库管员负责验证供给商提供检验汇报，检验科负责检验，把验证结果填入《进货产品验证汇报单》。

4.4.3对元器件或材料外观、或供给商检验汇报验证，由库管员担任。

4.4.4供给商应按不一样产品要求定时提供型式检验汇报，并对其检验能力进行确定。其具体要求在“关键元器件和材料清单”上做出要求。供给商提供汇报，应最少满足“关键元器件和材料清单”上提出技术要求。

4.4.5检验科及库管员应分别保留关键元器件检验、验证、确定检验统计及供给商提供合格证实及相关检验数据等。

5相关文件

a）C4.3-1“关键元器件和材料清单”

b）C4.3-2“进货检验规程”

6统计

a）D4.3-1“供给商能力调查评审表”

b）D4.3-2“合格供给商名目”

c）D4.3-3“采