审核报告分析和总结.docxVIP

一、基本信息

客户基本信息

客户名称地 址

管理者代表 联系电话 邮 箱

审核类型

□初次二阶段 □再认证 □监督 □证书变更 □其他

审核准则

□GB/T19001-2008(idtISO9001:2008) 和GB/T50430-2007

□GB/T24001-2004(idtISO14001:2004)

□GB/T28001-2011(idtOHSAS18001:2007)

□GB/T22000- (idtISO22000: )相关专项技术要求：

□客户管理体系文件□适用法律法规 □顾客特殊要求 □其他：

审核目的

□初次认证：评价客户管理体系的实施情况，包括有效性，以确定是否推荐认证；

□监督1：评价客户管理体系的持续符合性和有效性，以确定是否推荐保持认证；

□再认证：确认客户管理体系作为一个整体的持续符合性和有效性，以及与认证范围的持续相关性和适宜性，以确定是否推荐再认证；

□证书变更：（由组长根据变更的具体情况填写）

□其他：

审核范围

涉及的产品（服务）/活动及相应的场所（应列明所有审核的场所地址，如果每个场所的产品、活动不同，应列明：

涉及的产品/活动：审核场所：

涉及的时期：自 年 月至本次现场审核结束日

审核组情况

姓 名 组内身份 资格及注册编号

二、审核综述

客户简要：

审核综述

有限公司，成立于2001年9月，组织目前体系覆盖范围为：农副产品、日杂百货等综合批发市场的经营管理服务，市场产品目前以内销为主。

目前组织体系覆盖范围内的员工数有100人。

组织目前为单一生产场所，暂无多场所和多名称情况。

文件评审情况（适用时）：于 2015 年11 月 5日对受审核方的2015/09/01发布实施的《管理手册》

ZN-QP-01~ZN-QP-013的各程序文件等A/0版体系文件（包括发布日期和版本号）进行了评审，结果为：

满足要求

未满足要求，对文件中的问题，受审核方已于 年 月 日进行了修改，经审核组于 年 月日重新评审后，符合要求。

一阶段审核情况：于 年 月 日- 月 日进行了第一阶段□现场审核/□非现场审核，一阶

段审核结果（详见一阶段审核报告）；

□未发现问题

□发现问题，其中需要整改的问题

项，审核组于

年

月

日对组织整改的有效性进行了验证：需

要关注的问题，审核组在二阶段对

场所

过程/活动的现场审核中实施进一步的审

核确认。

4.审核计划完成情况：

审核计划的调整： □未调整， □有调整，调整情况：

审核活动完成情况：□完成全部审核计划内容

未能完成全部计划内容，原因是：

组织对审核活动不配合，审核活动无法进行。

组织的 管理体系有重大缺陷，不符合认证标准 的要求。

组织存在□重大质量安全/□环境/□职业健康安全/□食品安全问题或其他严重违法违规行为：

其他原因：

审核目的

□初次认证：评价客户管理体系的实施情况，包括有效性，以确定是否推荐认证；

□监督1：评价客户管理体系的持续符合性和有效性，以确定是否推荐保持认证；

□再认证：确认客户管理体系作为一个整体的持续符合性和有效性，以及与认证范围的持续相关性和适宜性，以确定是否推荐再认证；

□证书变更：（由组长根据变更的具体情况填写）

□其他：

5.本次审核情况：

（1）本次审核于2015年月日进行，审核组一行人，审核了个场所，涉及班次，审核实施的地点为：广东省 ，审核组分别于2015年月日上午和下午召开了首、末次会议，具体参加人员详见首、末次会议签到表。

（2）收集审核证据的方法包括：

现场观察

查阅文件记录

面谈交流

□远程审核

□ 其他：

。

（3）本次审核对在一阶段中识别出的重要关键点的 项重要审核点的监视、测量、报告和评审记录的完

（5）本次审核是□

体系的结合审核；

□

体系一体化审核；

□与

（机构名称）的联合审核。

整性和有效性进行了重点宋词，审核结果详见本报告第三部分的。

整性和有效性进行了重点宋词，审核结果详见本报告第三部分的

。

（4）本次审核发现严重不符合 项，一般不符合 项，改进建议 项。

（6）自上次审核以来，组织的管理体系■无重大变更，□有重大变更，具体情况见本审核报告第三部分第

描述。

本次审核■达成/？□未达成审核目的，原因： 。

6.审核中遇到的可能影响审核结论、可靠性的不确定因素和（或）障碍：无

1.策划：

管理体系方针

符合性及有效性评价

组织制定管理方针“规范管理、优化服务、诚信经营、顾客满意”与其服务宗旨相适宜，能体现关注顾客、力求改进的承诺，并能通过培训、宣传、会议等方式对员的传达使之得到沟