合同评审程序.doc

重庆璧山新星机械制造有限公司

标题:

合同评审程序

文件编号：TSP7.1

页数：PAGE1/NUMPAGES6

发行日期：2009年6月20日

版本：1.0

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修订内容

修订者

核准：

审核：

编写：

1.目的：确保客户与本公司之间的合同或订单均能满足双方的需求。

1.1.形成书面程序文件以确保合同评审和协调合同评审活动。

1.2.协调解决与合同或订单上不同的要求。

1.3.本公司有能力达到包括ISO/TS16949第=2\*ROMANII部分在内的客户要求，如规格、质量、成本、交货期、数量、服务等。

2.范围：适用于所有向本公司订货的合同与订单的确认、答复与变更。

3.定义：

4.流程：

4.1.新产品合同审查流程：

流程

责任单位

相关说明

表单

停止取得报价资料

停止

取得报价资料

销售

技术部

确认客户RFQ/SOR,销售技术部与总(副)经理审核,确定是否开发。是则按照《新技术试作控制程序》启动开发，完成其流程1、2、3。否则不启动。

估价报价

估价报价

销售

技术部

初始BOM表

初始工艺流程

制造能力分析

提出报价及与客户议价

[报价单]

客户承制意向书

客户承制意向书

销售

技术部

合同/订单

产品开发

产品开发

技术部

按照《新技术试制控制程序》进行技术

合同归档

合同归档

销售

技术部

按照《质量与环境记录控制程序》妥善保存

所有报价记录、合同、订单原件

4.2.工程变更产品合同审查流程：

流程

责任单位

相关说明

表单

收到工程更改通知单

收到工程更改

通知单

总工程师

收到工程更改通知单

客户[工程更改通知单]

工程更改报价

工程更改报价

总工程师

销售

产品工程更改可行性分析，提出报价

[报价单]

客户批准工程更改

客户批准

工程更改

总工程师

客户[工程更改确认书]

产品变更通知

产品变更通知

总工程师

按照《设计过程变更控制办法》进行产品工程变更控制

[工程工作指令通知/反馈单]

客户更改合同

客户更改合同

销售

技术部

新合同

合同归档

合同归档

销售

技术部

按照《质量与环境记录控制程序》妥善保存

所有报价记录、合同、订单原件

4.3.订单、变更订单确认流程：

流程

责任部门

相关说明

表单

接收客户全年预测

接收客户全年

预测

销售/物流部

确认客户产量，作出销售计划

客户传真预测

[年销售计划]

安排生产日程

安排生产日程

生产制造部

根据[年销售计划]

按照《生产管理程

序》安排生产日程

接收订单或变更订单

接收订单或变更订单

物流部

收到订单或变更订单

客户传真订单

协商修订审查

协商修订

审查

N

Y

销售

生产制造部

质保部

采购

确认订单或变更订单的相关项目，若有需要则与客户协商修订

订单建档/更新

订单建档/更新

物流部

[产品销售状况表]

交货期控制

交货期控制

销售

物流部

生产制造部

物料计划员发出送货通知，生产制造部按《生产管理程序》控制交货期

[送货通知单]

5.内容：

5.1.新产品合同评审程序

5.1.1.取得新产品RFQ/SOR：

销售技术部收到客户报价通知及资料后，需确认图纸是否与通知单上的图纸号相符合。

销售技术部与总(副)经理审核,确定是否开发。是则按照《新技术试制控制程序》启动开发，完成其流程1、2、3。否则不启动。

客户提供的图纸按照《图面控制办法》（WI-4.1-002）进行管理。

5.1.2.估价报价：确认图纸后，由销售及技术部经理组织生产制造部、质保部、、总工程师对新产品制造能力、设备能力、工艺要求、产品标准、质量检验方式、生产可行性及客户特殊要求进行评估；完成后，由销售作出[报价单]经总经理核准后反馈客户。

5.1.3.客户承制意向书：客户同意所报价格后，发出[承制意向书]，签订合同、订单。

5.1.4.新技术：总工程师按照《新技术试制控制程序》进行技术。

5.1.5.合同归档：销售及技术部按照《质量与环境记录控制程序》所规定的保存期限妥善保存所有报价记录、合同、订单原件。

5.2.工程变更产品合同审查程序：

5.2.1.收到产品工程更改通知单：总工程师收到客户[产品工程更改通知单]，需与客户确认，确保完全理解客户工程修改通知单的各项要求，接收标准。

5.2.2.报价议价：确认工程修改各项要求后，由产品工程经理组织生产制造部、质保部、销售、总工程师对工程修改的可行性进行评估，完成后，由销售作出[报价单]并反馈客户。

5.2.3.客户批准工程修改：客户同意所报价格和所需时间后，发出[工程更改确认书]。

5.2.4.产品变更通知：总工程师向本公司相关部门发出[工程工作指令通知/反馈单]，并按照《设计过程