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超市采购管理制度

采购部职责

1、商品购进工作实行统一管理，分级负责方式，在营运总监领导下，由采购部经理分级负责商品采购。

2、采供经理对进货审批、管理、监督、协调工作，详细负责审批各采购人员进货渠道、采购筹划制定和决定与经营关于进货项目。

3、采购部详细负责开发商品货源渠道，建立商品基地，组织商品购进工作。

4、采购部负责编制所负责品类商品购进筹划，经审批后详细负责筹划实行。

5、采购部负责引进新商品，生产厂家及“总代理”、“总经销”供货商，并组织贯彻购进环节业务洽谈。

6、采购部要进行市场调查和进行市场预测分析判断不同季节和其她不同步间段消费者消费变化特性，并依照消费特性变化，制定合理采购筹划使所采购商品迎合消费者消费需求。

7、采购部要不断关注市场上新产品动态，及时引进畅销新产品。

8、对供货商产品进行评价分析，杜绝性价比低产品进入超市。

9、对采购商品进行把关，杜绝产品质量没有保障产品进入超市。

10、依照采购商品采购价和市场状况制定商品零售价和利润。

11、每周监测采购商品和其她商品销售状况，对于销售不佳且供货商支持不够给以供货商降级解决。

12、对于滞销货产品和利润水平较低且不畅销商品给如下架解决

13、对各分店经营业绩负有连带责任，必要从各方面为分店提供协助，协助分店完毕涉及营业额、销售利润在内各项任务。

工作内容及办法

（一）采购筹划制定

1、商品购进应依照市场需求、季节变化，在市场调研预测分析基本上，分级制定商品购进筹划。

2、采购部一种采购专人负责一种品类商品采购，并制定所负责品类商品季度、月份进货筹划。

3、采供部经理对各采购专人采购筹划进行汇总、调节、审核。

4、采供经理依照审核、汇总后采购筹划，向营运总监递交采购申请，申请被批准后，向采购专人下达商品购进指令。

5、商品购进筹划是采购根据，必要贯彻“积极、稳妥、及时、可行”原则，应具备预见性、科学性和指引性。

6、商品购进筹划准时间分为：年度、半年、季度、月份、节日筹划。按类别分为：应季商品购进筹划、暂时补充筹划、专业会议订货筹划以及展销、促销活动商品储备筹划。

7、商品购进筹划内容涉及：购进日期、供货单位、商品产地、商品名称、规格、数量、单价、总金额和结算方式等。

8、采购人员要严格按采购筹划进行实行，对超筹划购进须及时向上级领导阐述理由，并经批准后执行，否则由此导致损失，要追究当事人经济责任。

（二）采购原则

商品购进要遵循德隆超市经营指引思想和商品定位原则，符合市场供求规律。

优化选取货源渠道原则。好中排好，优中选优，以商品质量为重要根据。

坚持“多渠道，少环节”原则。力求组织“源头”商品，在同一条件下，“先厂家，后批发；先我市，后外埠；先代销，后经销”。有条形码商品优先。

以“名、特、优、新、鲜”及老字号产品为主原则。贯彻“引名厂，卖名品，创名店”经营方针。

坚持“质价相符，真实合理，优质优价，物有所值”价格原则。同价商品，质优者优先；同质商品，价低者优先。

坚持“质量合格，构造合理，适销对路，适时适量”原则。做到不脱销断档，无假、冒、伪、劣产品。

坚持“以销订进，以进促销，勤进快销，储存保销”原则。

贯彻“以经济效益为核心，注重与社会效益相似一”原则。

采购流程

自主采购

（1）理解超市当前产品状况分析周边社区消费者需求，找到超市没有空白产品、或应季需求增长产品、或需代替产品做出采购筹划

（2）向营运总监申请采购

（3）申请被批准后向有关采购人员下达采购指令，限期完毕采购任务

2、被动采购

超市经理向采购部提出采购申请或补货申请

采购部做出采购筹划

（3）向营运总监申请采购

（4）被批准后向有关采购人员下达采购指令，限期完毕采购任务

（四）供货商分类

依照寻常供货商对超市促销支持状况、产品销售状况、产品质量（性价比状况）、产品市场前景等考核指标将供货商分为（a、b、c三级）详细为

（1）供货商每月能对超市促销提供支持两次、产品销售增长高值是低值1.5倍、为a级

（2）供货商每月能对超市促销提供支持1次、产品销售增长高值是低值1.2倍、为b级

(3)供货商每月能对超市促销提供支持0次、产品销售增长高值是低值1倍如下、为c级

（五）产品销售分析

1、采购部必要对其引进产品进行以周为周期销售监测，详细办法为从信息部调取有关产品销售数据，记录每周销量，并依照每周销售数据作出不同产品销售曲线图。分析出产品销售波动因素属于产品问题或是供货商问题及时给以沟通。供货商支持不力减少其考核级别（a、b、c三级）

（六）工作记录

对于所有洽谈过客户都要做《采购客户发展记录》

对于已经合伙客户填写《德隆供货商档案表》

对从供货商方争取促销支持每次都要进行记录填写《供货商促销支持登记表》

对有