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08.关于物料(设备)采购应急预控措施不足问题的整改
8.1.整改问题
项目材料管理过程中,缺少完善的风险预控措施,材料管理主要存在两大类风险:
材料采购风险及现场管理风险。
8.1.1材料采购风险包含以下:
①计划风险:一是因现场施工损耗变化,设计变更,预算漏项等造成工程量变动,
影响材料采购计划的准确性,导致采购中的计划风险。二是由于材料生产周期不
清晰,造成备货计划无法实现,计划到货时间不可控。
②价格风险:已明确产品固定综合单价前提下,因供应商抬高产品零配件的价格,
导致项目维修成本增加。
③采购质量风险:一方面由于供应商提供的材料质量不符合要求,而装修产品未
达到质量标准,无法通过监理、业主验收,造成返工,工期滞后,给公司造成经
济、人身安全、企业声誉等方面造成损害。
④合同风险:一是合同条款模糊不清,如缺少廉洁协议书或廉洁协议条款、没有
约定生产周期、没有注明索赔维权条款、带安装类材料无质量承诺函、报价所包
含的费用不明确等。盲目签约,口头协议;二是合同日常管理混乱,如没有根据
合同进行收支款等。
8.1.2现场管理风险包含以下:
①材料交底风险:交底不彻底造成供应商信息与项目部、施工班组信息不对称,
材料供货范围、深化图纸的审核时间、材料生产周期、加工材料的到货时间、配
件单价及材料色差不明确。
②验收风险:在品种规格上,与设计样板有偏差,不合规定要求;数量上缺斤少
两;质量上以次充好。
③存储及成品保护风险:一是库存量不能及时供应施工进度要求,引发窝工风险。
二是材料进场过多,造成积压,占用仓库,增加安保压力。三是材料堆放不合规
范,增加材料存储过程损耗。四是成品保护不足导致维修增多,成本增加。
④工期风险:由于管理过程中存在风险,由风险引发的各类问题都直接影响到项
目工期,导致项目无法按业主要求时间完成。
8.1.3除上述两大类风险外,还存在人为责任风险:例如,合同签约过程中,由
于工作人员责任心不强未能把好合同关,造成合同纠纷。验收过程中,材料质量
把控不严,使得不合格产品流入工地。
8.1.4根据项目材料管理流程,在材料管理的前期、过程中、后期及后评估过程
中常见问题如下:
8.1.4.1材料管理前期预控不足:
①送货运输出现问题;
②验收移交不严格;
③材料质量把控不足;
④带安装材料安装进度滞后。
8.1.4.3材料管理后期预控不足:
①成品保护工作不到位;
②维修材料补货时间过长;
③交楼维修人员不受控。
8.1.4.4后评估阶段预控不足
①处罚依据不充分;
②候选供应商储备不够。
8.2.整改要求
将管理过程中出现的问题进行风险归类,分析风险、问题出现的原因,并制定应
急预控方案。
8.3整改目标
完善预控方案,一是从源头上减少突发性事件产生;二是发生突发性事件后,能
根据应急预案措施处理问题,降低材料管理风险,减少材料管理过程中的损失,
材料管理问题分析及预控应急措施表
序号作业活动问题产生因素风险归类预控措施备注
①技术交底需以设计图纸、项目施工计划等为依据,并结合材料生
技术交底无依据,交底信息
产、运输、储存及施工等特点进行。
不完整、不够明确。
②确保各相关单位了解技术交底会议的时间、地点及议程,明确材
1料供货范围、深化图纸的审核时间、材料生产周期、加工材料的到
技术交底材料交底风险货时间、配件单价及材料色差。
③填写《材料交底表》,进行书面记录,要求各单位代表签名及签
交底无记录,材料交底内容
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