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电商部薪酬绩效与激励管理方案

制定目的

为保证电商部业务目标的达成，部门内部团结一致完成业绩目标，并做到业绩持续向上增长，规范电商部员工绩效考核及激励措施，制定本管理制度。

适用范围

适用于电商部。

职责

3.1电商部：负责根据公司目标并结合电商部业务的实际情况，制定年度业绩目标并进行内部人员、月度分解；对部门人员业绩完成情况进行实时跟进与考核，对业绩落后的人员进行培训与指导，促成整体目标的达成；

3.2总经办：负责监督本管理制度的实施情况，对业绩实现过程中出现的问题向电商部负责人、总经理进行反馈，提出业绩改善建议。

3.3总经理：负责批准本管理制度，并提供实现业绩目标所需要的资源，对电商部的业绩完成情况进行监督，在必要时启动协助机制提升业绩实现能力。

四、管理制度

4.12023年度业绩规划

序号

目标名称

目标值

挑战值

权重

计算公式

A

年度销售收入

≧800万元

1000万元

80%

A＝实际销售收入/800万*80%

B

产品毛利率

≧33%

/

10%

B＝实际毛利润每增加或下降1%，分别加、减1分，低于25%时，0分

C

电商新产品上线

≧6个

/

10%

C＝新上线的产品个数/6*10%

年度目标实际完成率＝A+B+C

4.2年度团队奖金池：（年度激励）

销售收入完成区间

年度团队奖金池提取比例

实际年度团队奖金计算公式

低于720万

0

＝年度团队奖金池*年度目标实际完成值

720万-880万

1%

超过880万的部分

2%

例如：实际完成销售收入1000万，则团队奖金池为880万*1%+（1000万-880万）*2%＝8.8万+2.4万＝11.2万。实发金额＝11.2万*年度目标实际完成率

说明：

1)团队奖是奖励给整个电商部全体人员的，由部门负责人来设计分配方案，公司不直接干预其内部分配，但需将分配方案提交总经理批准后发放。

2)在2024年1月30日前离职的员工不享受年终奖；

4.3薪酬标准

4.3.1薪酬结构

电商部员工（不含部长）月度薪酬结构：

基本工资+绩效工资+岗位补贴+销售提成

4.3.2基本工资+绩效工资+岗位补贴等级表

档级

岗位名称

0星

1星

2星

3星

4星

5星

其中基本工资

其中月度绩效占比

销售运营主管

5000

6000

7000

8000

9000

10000

2000

30%

客服主管、销售运营业务员

3600

4000

4500

5000

5500

6000

1800

20%

客户服务、运营助理

3000

3200

3400

3600

3800

4000

1500

15%

4.3.4基本工资

根据相应的职位和职级予以核定，相同职级的员工基本工资相同。正常出勤即可享受，无出勤不享受（特殊假期除外，具体规定参阅公司相关制度）。

计算公式：月基本工资所得＝基本工资标准÷当月应出勤天数×当月实际出勤天数

4.3.5绩效工资：

依据员工月度完成岗位的职责及工作目标的情况，由上级或者数据提供部门依据计算公式进行考核评分，并结合月度或者年度出勤比例进行发放。

计算公式：月度绩效所得＝月度绩效奖金标准金额*月度绩效评分（百分制）

4.3.6岗位补贴

依据员工个人学历、技能、能力、过往的从来经验，综合判定。

计算公式：月岗位补贴＝岗位补贴标准÷当月应出勤天数×当月实际出勤天数

4.4绩效考核

各岗位月度考核表

4.5月提成激励

提成类别

提成奖金=销售提成+差价提成

备注

销售提成

按《电商部2023年度任务分解表》（附件），每月实际完成销售收入完成率的情况发放提成：

1、当月目标完成率95%时：1.0%*当月实际销售额；

2、当月目标完成率≧95%时：1.5%*当月实际销售额；

3、当月目标完成率80%时，当月无提成激励。但当2023年度累计完成目标完成≧95%时，则对本月销售收入提成进行补发。

目标完成率＝当月实际销售收入/当月销售收入目标金额*100%

差价提成

在保证毛利率33%以上的前提下，实际销售价格高于标准售价的差价部分，按40%进行差价提成。

注：标准价以公司财务部的为准。

40%中的8%由部长所有，其他32%由部长在部门内进行分配。