采购控制管理规定.docx

选购掌握治理规定

目的

对选购过程及供方进展掌握，确保所选购产品符合规定要求。

适用范围

适用于生产运作所需要的外购产品(外购原材料、电器元器件、外协加工件)及供方供给效劳的掌握；对供方的选择、评价和掌握。

术语

本文件所用术语与《质量手册》保持全都。

职责

供给科

负责供方的调查、选择、建立和评价；编制选购打算，签订选购合同；负责供给外购产品在使用中质量信息并参与供方的掌握与评价。

质检科

负责外购产品的验证，并参与供方的掌握与评价，并保持供方质量记录。

技术科

负责供给产品的选购清单、验收标准并参与供方的掌握与评价；负责对供方的建立、评价以及选购过程进展监视检查。

工作程序

选购产品的分类

依据选购产品对随后产品实现和最终产品性能影响程度，按其质量特性分为A、B、C三类：

质量特性为A类的外购产品??它是构成最终产品重要或关键组成局部，直接影响最终产品使用或安全性能，一旦消灭问题，可导致顾客严峻投诉；

质量特性这B类的外购产品??它是构成最终产品较为重要组成局部，含影响最终产品使用性能与寿命，一旦消灭问题，也可能导致顾客投诉；

质量特性为C类的外购产品??它是构成最终产品最为一般的组成局部，对产品使用性能与寿命影响不大。

外购产品质量特性分级，由产品开发者或工程设计者，在设计有关文件中

给出。

供方的建立

供给科在确定合格供方之前，应负责对预选的供方进展调查。

供给科向预选供方发出“供方质量保证力量调查表”，调查内容包括：供方根本概况、质量保证力量(检测机构、检测设备、计量条件、质量体系建设等)、生产力量(加工设备、产品生产周期等)；

对供给A、B类质量特性产品的预选供方，必要时，应当派人到供方现场进展实地考察并由考察人员写出考察报告。

对于预选供方，在对其力量调查根底上，由供方供给产品进展一次性协作，经质检科按检验标准进展检验。并将检验结论和使用效果作为评价供方力量的依据。

完成5.2.1和5.2.2条款后，由副总经理组织供给科、技术科、质检科等相关人员对选择供方进展评审、评审结果填写在“供方质量保证力量调查表”上，经总经理批准后，纳入“合格供方一览表”。

供给科将“合格供方一览表”交技术科，由技术科按“受控”文件规定发给有关部门。

供方的评价

依据供方供给产品的重要程度，每年至少开展一次供方业绩评定。由供给科填写“供方业绩评定表”。评定方式可承受由供给科召集有关部门相关人员进展会议评定，也可以承受各部门传递评审，评定内容包括：产品质量、交货期、价格等。

当消灭业绩评定不合格，或者供给产品屡检不合格，经沟通不能得到解决的合格供方，取消其“合格供方”资格。

每进展一次业绩评定，不管是否更改供方，需重公布一次“合格供方一览表”。

技术部对公司在建立、评价供方过程进展监视检查，内容包括是否按规定建

立供方与按时评价供方，建立与评价过程记录是否完整等。

选购程序

供给科在实施与供方签订选购合同前，应确保选购要求是充分与适宜的。

对于公司定型的产品，由打算员依据生产合同下发生产打算单，并按生产批量填制“产品零部件出库明细表”，转仓库治理员。仓库治理员按出库单的零件数量清点库存，组织发料，对库存缺乏的零件报供给科，由供给科填写“选购申请打算单”，报供给科科长审核，副总经理批准后实施；

对于公司生产非定型的产品，供给科应按技术部针对定型产品删减或增加后供给的“产品零部件出库明细表”，依据生产量、零件库存量、资金占有量等，对无库存的或增零件、外协件、外购件填写“选购申请打算单”，报副总经理批准后予以实施；

临时需要办理外购产品，由使用部门填写“选购申请打算单”，经审批后进展选购，经使用部门负责人审核，副总经理批准后予以实施；

产品开发所需的外购产品，由供给科依据研发部门的“选购申请打算单”，经副总经理批准后予以实施。

选购实施

选购人员依据选购文件(选购申请打算单)，在合格供方或者签订年度选购协议的单位选购选购的，选购方式可以是：

签订选购合同(派人直接签订合同或者承受电传签订合同)；

选购；

实地选购；

原材料选购各生产单位按金额大小确定签订流程和审批权限，假设未按相应的审批权限执行造成公司损失的，选购人员按合同金额的0.5%进展赔偿，具体的审批权限见附表。

不管何种选购方式，必需保持选购实施记录。签订的合同必需明确交货期、

双方责任、质量保证、效劳及验收标准。假设有特别要求双方必需签订技术协议，责任人签字并加盖单位公章。

选购产品假设为成套供给，必需明确内部主要元器件的构成，并形成文字作为验收依据。

例外选购

全部外购产品必需从合格供方中选购，但是，由于合格供方发生重大质量问题，或者其它不行抗拒的缘由，造成不能准时供货时，由选购员办理“供方单位一次性协作申请单”。

A、B