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商场员工的规章制度

商场员工的规章制度1

为保证商场各项业务活动顺利进行，商场在购、销等工作中应加强法制观念，加强行业管理。

1.商场在经营过程中，应注意各项手续齐备，特别是对方应供应的准运证、调运证、生产许可证、经营许可证、卫生许可证、代理批文、商标注册等各种证件，应在内容—亡、时间上与实际相符并要有专人负责存档、保管。商场经理要切实负起责任，避开造成损失。一旦显现问题要及时向场经营部汇报。对造成不良影响和经济损失的要追究其工管经理及当事人的责任。

2.商场在经营过程中，要严格执行《产品质量法》《反不正当竞争法》《消费者权益保护法》及有关政策法规。

3.为有效地保护消费者的合法权益，切实树立国有商业的良好信誉，各柜台对所售出商品的质量要实行“先行负责制”，避开显现因质量问题，从而发生纠纷。

4.如商场经营的商品涉及到专项管理的，要先向商场经营部申报，待手续完备后，方能经营，若违反制度，一经发现，追究其主管经理责任。

5.企业法人营业执照正本由商场总经理办公室负责悬挂在总经理办公室墙上；专项商品经营许可证、广告经营许可证、卫生许可证的正本、主件由总经理办公室负责存档。

6.由市场经营部归档、保管企业法人营业执照副本、专营证副本、许可证副本。

7.各柜组、各部室因公事需要借用执照副本时，要向市场经营部出具盖有本部门公章的借条，借条内容包含：事由、前往单位借用人签字，用后要及时送还。

办公用品管理规定

一、办公物品的购买

第一条为了统一限量，掌控用品规格以及节省经费开支，全部办公用品的购买，都应由办公用品管理员统一负责。

第二条依据办公用品库存量情况以及消耗水平，向办公用品管理室经理报告，确定订购数量。假如办公印刷制品需要调整格式，或者将来某种办公用品的需要量将发生变动，也一并向管理经理提出。

调整印刷制品行式，必需由使用部门以文书形式提出正式申请，经企划部门审核确定大概的规格、纸张质地与数量，然后到特地店铺采购，选购价格合适、格式相近的印刷制品。

第三条在办公用品库存不多或者有关部门提出特殊需求的情况下，依照本钱最小原则.选择直接去店铺购买或者订购的方式。

第四条在各部门申请的办公用品中，假如包含有需要订购的办公用品。则申请部门还必需另填一份订购单，经办公用品管理部门确认后，直接向有关店铺订购。

办公用品管理部门，必需依据订购单，填写“订购进度掌控卡”，卡中应写明订购日期、订购数量、单价以及向哪个店铺订购等等。

第五条按订购单以及订购进度掌控卡检查所订购办公用品，以及在预定日期送到与否。

第六条所订购办公用品送到后，按送货单进行验收，核对品种、规格、数量与质量，确保没有问题后，在送货单上加盖印章，表示收到。然后，在订购进度掌控卡—上做好登记，写明到货日期、数量等等。

第七条收到办公用品后，对照订货单与订购进度掌控卡，开具支出传票，经主管签字盖章，作好登记，转交出纳室负责支出或结算。

第八条办公用品原则上由总公司统一采购、分发给各个部门。如有特殊情

况，允许各部门在提出“办公用品购买申请书”的前提下就近采购。在这种情况下，办公用品管理部门有权进行审核，并月把审核结果连同申请书一起交付监督检查部门保管，以作为日后使用

情况报告书的审核与检查依据。

第九条各部门的申请书必需一式两份，一份用于分发办公用品，另一份用于分发领用用品台账登记。在申请书上要写明所要物品、数量与单价金额。

第十条

1.接到各部门的申请书（两份）之后，有关人员要进行核对，并在申请受理册上做好登记，写上申请日期、申请部门、用品规格与名称，以及数量，然后再填写一份用品分发传票给发送室。

2.发送室进行核对后，把申请的全部用品备齐，分发给各部门；

3.用品分发后做好登记，写明分发日期、品名与数量等。一份申请书连同用品发出通知书，转交办公用品管理空记账存档；另一份作为用品分发通知，连同分发物品一起返回各部门。

第十一条对决议报废的办公用品，要做好登记，在报废处理册上写清用品名称、价格、数量及报废处现的其他有关事项。

二、办公物品的保管

第十二条全部入库办公用品，都必需一一填写台账（卡片）。

第十三条必需清楚地掌握办公用品库存情况，常常整理与清扫，必需时要采取防虫等到保全措施。

第十四条办公用品仓库一年盘点两次（6月与12月）。盘点工作由管理室主任负责。盘点要求做到账物全都，假如不全都，必需查找原因，然后调整台账，使两者全都。

第十五条印刷制品与各种用纸的管理以照盘存的台账为基准，对领用的数量随时进行记录并进行加减，计算出余量。一旦一批消耗品用完，立刻写报告递交办公用品管理室主任。

第十六条必需对商场各部门所拥有的办公日用低值易耗品，重要指各种用纸与印刷制品作出调查。调查方式是，每月5日对前一月领用量、使用量以及余量（未用量）作出统计，向上报告。办公用品管理室对报告进行核对