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目录
HYPERLINK一、K/3ERP总体流程
二、基础资料管理
HYPERLINK2.1物料编码规则
HYPERLINK2.2新增物料流程
HYPERLINK2.4禁用物料流程
HYPERLINK2.5反禁用物料流程
HYPERLINK2.6新增BOM流程
HYPERLINK2.7变更BOM流程
HYPERLINK2.8新增替代料流程
HYPERLINK2.9变更替代料流程
三、采购管理
HYPERLINK3.1供给商编码规则
HYPERLINK3.3采购供给商业务流程
HYPERLINK3.4采购询价议价流程
HYPERLINK3.5采购订单流程（正常流程）
HYPERLINK3.6采购订单变更流程
HYPERLINK3.7采购收料流程（正常流程）
HYPERLINK3.8采购退料流程（验收后退料）
HYPERLINK3.9采购退料流程（验收不合格退料）
四、销售管理
HYPERLINK4.1客户编码规则
HYPERLINK4.2销售业务整体流程
HYPERLINK4.3销售报价业务流程
HYPERLINK4.4销售订单翻单业务流程
HYPERLINK4.5销售订单新单业务流程
HYPERLINK4.6销售订单变更业务流程
HYPERLINK4.7销售出货业务流程
HYPERLINK4.8销售退货/补货业务流程
HYPERLINK4.9销售发票业务流程
五、仓存管理
HYPERLINK5.1仓库编码规则
HYPERLINK5.5生产退料流程—生产取消
HYPERLINK5.6生产报废/补料流程
HYPERLINK5.7产品入库业务流程
HYPERLINK5.8仓存调拨流程
HYPERLINK5.9仓存其他入库流程
HYPERLINK5.11委外加工出库业务流程
HYPERLINK5.12委外加工入库业务流程
HYPERLINK5.13采购收料流程（正常流程）
HYPERLINK5.14采购退料流程（验收后退料）
HYPERLINK5.15采购退料流程（验收不合格退料）
HYPERLINK5.16销售出货业务流程
HYPERLINK5.17销售退货/补货业务流程
HYPERLINK5.18虚仓入库流程（客供物料入库）
HYPERLINK5.19虚仓入库流程（报废入库）
HYPERLINK5.20虚仓出库流程（报废光身电池变卖）
HYPERLINK5.21虚仓出库流程（客供物料出库）
HYPERLINKK/3ERP总体流程图
调整单据
在制盘点
在制盘点
财务部供给商采购部发票
财务部
供给商
采购部
出采购单
应付款
采购计划送货单调库单
发货单
请购单出入
库存盘点检验接受请购处理凭单
库存盘点
检验接受
请购处理
生产部
生产部
应发
收票
来料入库款
生产发料
生产发料
仓储部客户
仓储部
客户
物料出库发货
领料单
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